噶尔县人社局2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 11月 4 日

目  录

第一部分噶尔县人社局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县人社局2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县人社局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县人社局单位基本概况

一、本部门无二级预算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、并组织实施和监督检查。

    2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。

    3.全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    4.贯彻落实农民工工作综合性政策和法规，推动农民工相关政策的落实，协助解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实农牧区社会保险和被征地农牧民社会保障政策；负责全县内外异地社会保险关系转续工作；落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制订全县社会保险基金投资制度。

6.全县各项社会保险统计报表的布置、汇总分析和上报；按照国家和自治区的政策规定，执行各项社会保险待遇的计发、调整和兑现。

7.城镇居民养老保险参保个人建立缴费记录，负责做好参保人员缴费年限的认定工作以及建立和管理每个参保人员个人账户，并对个人账户进行结算、转移和向合法继承支付个人账户余额。

8.按照总体规划规范开展劳动就业各项工作，逐步建立和完善全县统一的劳动就业服务体系和失业保险服务管理体系，建立和完善以市场为导向的就业机制。

（二）部门机构设置

 我单位现设  3 个科室，包括：人社局、就业服务管理局、社会保险管理局。我单位编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

第二部分

噶尔县人社局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计3,308.37万元，其中：3,308.37

万元为一般公共预算财政拨款收入，本年收入较上年增加1144.21万元，增长53%，主要原因： 因人员及项目增加。

本部门2021年支出总计2,417.43万元，其中：基本支出2,417.43 万元；本年支出较上年增加726.84万元，增长43%，主要原因：各科室经费及人员增加，导致支出增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入3,308.37万元，同比增加1144.21万元，增长53%。主要原因：因人员及项目增加。本部门2021年一般公共预算财政拨款支出2,417.43万元，同比增长726.84万元，增长43%。其中：基本支出2,417.43万元，主要用于人员经费2,159.87万元，同比增加356.07万元，上涨20%，主要原因是: 因人员及津贴补贴增加；日常公用经费257.56万元，同比增加108.91万元，上涨73%，主要原因是：因人员增加；无项目支出 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为12.85万元，支出决算为12.65万元，完成收入的98.44 %。未超出。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99） 收入决算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成收入的100%。未超出。

一般公共服务支出（201）社会保障和就业支出（208）收入决算为2835.92万元，支出决算为2013.26万元，完成收入的70.99%。未超出。

一般公共服务支出（201） 人力资源和社会保障管理事务（01）收入决算为998.61万元，支出决算为776.66万元，完成收入的77.77%。未超出。

一般公共服务支出（201）行政运行（0101） 收入决算为898.34万元，支出决算为694.16万元，完成收入的77.27%。未超出。

一般公共服务支出（201）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）收入决算为100.28万元，支出决算为82.50万元，完成收入的82.27%。未超出。

行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为49.22万元，支出决算为48.61万元，完成收入的98.76%。未超出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 收入决算为49.22万元，支出决算为48.61万元，完成收入的98.76%。未超出。

就业补助（07）职业培训补贴（02）收入决算为203.44万元，支出决算为146.98万元，完成收入的72.25%。未超出。

就业补助（07）公益性岗位补贴（05）收入决算为329.26万元，支出决算为0万元，完成收入0%。未超出。

就业补助（07）其他就业补助支出（99） 收入决算为1235.83万元，支出决算为1026.71万元，完成收入83.08%。未超出。

财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）收入决算为18.25万元，支出决算为13.48万元，完成收入73.86%。未超出。

财政对其他社会保险基金的补助（27）收入决算为1.3万元，支出决算为0.81万元，完成收入62.30%。未超出。

财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01） 收入决算为0.79万元，支出决算为0.51万元，完成收入64.56%。未超出。

财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02） 收入决算为0.50万元，支出决算为0.30万元，完成收入60%。未超出。

卫生健康支出（10）行政事业单位医疗（11） 收入决算为30.73万元，支出决算为28.36万元，完成收入92.29%。未超出。

卫生健康支出（10）行政单位医疗（01） 收入决算为25.61万元，支出决算为24.31万元，完成收入94.92%。未超出。

卫生健康支出（10）公务员医疗补助（03） 收入决算为5.1万元，支出决算为4.1万元，完成收入80.39%。未超出。

其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）收入决算为386.90万元，支出决算为321.20万元，完成收入83.02%。未超出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为39.03万元，支出决算为321.20万元，完成收入83.02%。未超出。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资79万元，津贴补贴300万元，奖金47.58万元，伙食补助费1,026.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.62万元，职工基本医疗保险缴费24.31万元，公务员医疗补助缴费4.05万元，其他社会保障缴费27.88万元，住房公积金39.02万元，其他工资福利支出514.29万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计257.56万元。其中办公费6.97万元。电费1.50万元，邮电费2.50万元，取暖费6.14万元，差旅费1.35万元，维修(护)费61.58万元，公务用车运行维护费3.22万元，其他商品和服务支出8.27万元，培训费146.98万元，专用材料费1万元，专用燃料费：4.90万元，其他交通费用: 13.13万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计48.41万元，其中：生活补助20.54万元，代缴社会保险费：19.28万元，其他对个人和家庭的补助8.60万元。

（四）资本性支出

本部门2021年没有资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2021年没有资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年没有政府基金预算财政收入支出。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算7.48万元，同比增加6.13万元，上涨454.07%，主要原因：本单位公共用车下乡次数增多及车辆损坏量大。支出3.22万元，同比增加0万元，上涨0%。支出完成率43.05%。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算7.48万元，同比增加6.13万元，上涨454.07%。主要原因：本单位公共用车下乡次数增多及车辆损坏量大。支出3.22万元，同比增加0万元，上涨0%。出完成率43.05 %。

（三）公务接待费

本部门2021年没有公务接待费。

九、噶尔县人社局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年直达资金预算1216万元，支出946.51万元，支出完成率77.84%。其中：2021年就业补助资金716万元、2021年第二批就业补助资金500万元。

十、噶尔县人社局2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年没有政府专项债务和余额。

十一、噶尔县人社局2021年度国有资本经营预算说明。

本部门2021年没有国有资本经营预算。

十二、噶尔县人社局2021年度社会保险基金预算说明。

本部门2021年没有社会保险基金预算。

十三、噶尔县人社局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有66项目，涉及一般公共预算财政拨款3308.37万元，执行数为2417.43 万元，已填报66绩效，未填报0绩效。本年度绩效自评情况较好。

    

第三部分

噶尔县人社局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

      西藏阿里地区噶尔县人力资源和社会保障局.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。