2021年度噶尔县预算执行公开说明

公开单位：噶尔县

公开内容：2021年噶尔县预算执行情况

公开时间：2022年11月7日

噶尔县2021年预算执行情况公开说明

我县2021年预算执行情况已由噶尔县第十三届人民代表大会常务委员会第8次会议决议通过，现做如下公开：

一、2021年预算执行情况

2021年是中国共产党建党100周年，是实施“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年，也是西藏自治区和平解放70周年。在过去的一年里，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，全县各部门坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严格执行县十三届人大会议审查批准的预算，认真落实人大的有关决议和审查意见，综合运用财政资金和政策，突出“保工资、保民生、保运转”工作，圆满完成全年收支任务，切实做到开好局、起好步的要求，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

（一）财政收支执行情况

1．全县财政收入完成情况

 2021年，全县收入总量155237万元，同比2020年增加3300万元，增长27%，其中：一般公共预算资金收入总量为138358万元，同比2020年增加36089万元，增长35.29%；政府性基金收入总量为16879万元，同比2020年增加735万元，增长4.55%。

（1）一般公共预算本级收入完成8615万元（其中：税收收入完成4476万元，非税收入完成4139万元），同比2020年同期增长4.64%。

（2）一般公共预算上级补助收入103239万元，同比2020年增加25080万元，增长32.09%，其中：返还性收入781万元，一般性转移支付收入101051万元，专项转移支付收入1407万元。

（3）一般公共预算资金上年结转13716万元，同比2020年增加3551万元，增长34.93%。

（4）动用预算稳定调节基金2788万元，同比2020年增加1076万元，增长62.85%。

（5）从政府性基金收入中调入一般公共预算10000万元，同比2020年增加6000万元，增长150%。

（6）政府性基金收入完成6636万元，同比2020年减少6027万元，下降47.6%。

（7）政府性基金上级补助收入638万元，同比2020年减少1435万元，下降69.22%。

（8）政府性基金上年结转9605万元，同比2020年增加8197万元，增长582.17%。

2．全县财政支出完成情况

2021年，全县支出总量为155237万元，同比2020年增加50429万元，增长48.12%。其中：一般公共预算资金支出总量为138358万元，同比2020年增加36089万元，增长35.29%；政府性基金支出总量为16879万元，同比2020年增加14340万元，增长564.79%。

（1）全县一般公共预算支出完成114064万元，同比2020年增加27592万元，增长31.91%，其中：

A.一般公共服务支出29502万元，同比2020年增长6881万元，增长30.42%；

B.国防支出0万元，同比2020年减少100万元，下降100%；

C.公共安全支出10943万元，同比2020年增加1680万元，增长18.14%；

D.教育支出11321万元，同比2020年增加5007万元，增长79.3%；

E.科学技术支出133万元，同比2020年增加16万元，增长13.68%；

F.文化旅游体育与传媒支出1873万元，同比2020年增加85万元，增长4.75%；

G.社会保障和就业支出7247万元，同比2020年增加1068万元，增长17.28%；

H.卫生健康支出5911万元，同比2020年增加1641万元，增长38.43%；

I.节能环保支出901万元，同比2020年增加775万元，增长615.08%；

J.城乡社区支出3653万元，同比2020年减少2509万元，下降40.72%；

K.农林水支出35590万元，同比2020年增加12052万元，增长51.2%；

L.交通运输支出639万元，同比2020年减少846万元，下降56.97%；

M.资源勘探信息等支出1764万元，同比2020年增加1417万元，增长408.36%；

N.商业服务业等支出231万元，同比2020年增加70万元，增长43.48%；

O.自然资源海洋气候等支出750万元，同比2020年增加27万元，增长3.73%；

P.住房保障支出2636万元，同比2020年减少229万元，下降8%；

Q.粮油物资储备支出18万元，同比2020年增加13万元，增长260%；

R.灾害防治及应急管理支出918万元，同比2020年增长512万元，增长126.11%；

S.其他支出0万元，同比2020年减少2万元，下降100%；

T.债务付息支出34万元，同比2020年增加34万元，增长100%。

（2）安排预算稳定调节基金1130万元。

（3）上解支出96万元，同比2020年增加96万元，增长100%

（4）年终一般公共预算资金结转23068万元，同比2020年增加10059万元，增长77.32%

（5）从政府性基金预算调出资金10000万元，同比2020年增加6000万元，增长150%。

（6）政府性基金预算支出完成2772万元，比上年同期增加233万元，同比2020年增长9.17%。

（7）年终政府性基金结转4107万元，同比2020年减少5498万元，下降57.24%。

综合以上数据分析，我县2021年财政收支平衡，财政预算执行情况较好，预算执行情况待财政厅批复后会有所调整。

二、2021年“三公”经费财政拨款支出决算情况 

2021年“三公”经费财政拨款支出389万元，同比2020年减少388万元，下降49.94%。其中：因公出国（境）费支出0万元，同比2020年无变动；公务用车购置及运行维护费支出382万元，同比2020年减少389万元，下降50.45%；公务接待费支出7万元，同比2020年增加1万元，增长16.67%。 

三、2021年度噶尔县国有资本经营收支决算

我县2021年无国有资本经营收入及支出。

四、2021年度噶尔县地方政府债务

2019年我县收到政府转贷收入1048万元，主要用于异地扶贫搬迁贷款贴息。

五、2021年度社会保险基金预算执行情况

我县2021年无社会保险基金收入及支出

六、2021年度噶尔县直达资金预算执行情况

2021年我县收到直达资金5416.27万元，支出4450.06万元，支出进度82.20%。

七、2021年度噶尔县绩效目标管理情况

我县2021年尚未全面实施绩效目标管理，项目类资金大部分进行绩效目标填报。

附件：2021年预算执行公开表格

 2021年预算执行公开表格.xls