噶尔县退役军人事务局2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月 31 日

目  录

第一部分噶尔县退役军人事务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分阿里地区噶尔县退役军人事务局2021年度部门决算数据分析

第三部分阿里地区噶尔县退役军人事务局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县退役军人事务局单位基本概况

一、部门预算单位构成

       本部门无二级预算部门

二、部门职责和机构设置

（一）单位主要职责

1.贯彻落实中央、自治区、阿里地委行署、县委县政府关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休人员、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。3.负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责6.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益9.承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。10.承办县委、县政府交办的其他事项。

   （二）机构设置情况

县退役军人事务局编制人数3名，部门领导2名（正科级1名，副科级1名）。

县退役军人服务中心核定事业编制2名，（科级领导职数1名）。

第二部分

噶尔县退役军人事务局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计452.27万元，其中：450.01万元为一般公共预算财政拨款收入，占0.50 %，2.26万元为政府性基金预算财政拨款收入，占199.12 %。本年收入较上年增加234.62 万元，增长110.70%，主要原因：2021年优抚对象人员有变动，有新增项目。

本部门2021年支出总计425.06万元，其中：基本支出257.40万元，占65.14%；项目支出167.66万元，占153.53 %。本年支出较上年增加219.81万元，增长107.09%，主要原因：2021年优抚对象人员有变动，有新增项目。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入450.01万元，同比增加235.36万元，增长109.65%。主要原因：2021年优抚对象人员有变动，有新增项目。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出425.06万元，同比增长219.81万元，增长110.70%。其中：基本支出257.40万元，主要用于人员经费227.95万元，同比增加44.03万元，上涨31.52%，主要原因是:2021年优抚对象人员有变动;日常公用经费29.07万元，同比增加17.27万元，上涨146.36%，主要原因是：有购新增的办公用品 ;项目支出167.66万元，同比增加72.26万元，上涨16.57%,主要原因是：2021年优抚对象人员有变动 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机关事务（03）行政运行（01）收入决算为14万元，支出决算为13.7万元，完成收入的2.20 %。超支0万元， 主要原因：三大节日慰问支出共137000元，剩余3000元。

（2）公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成收入的100 %。超支0万元， 主要原因：

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为20.51万元，支出决算为20.50万元，完成收入的100 %。超支0万元， 主要原因：2021年人员无变动。

（4）社会保障和就业支出（208）退役安置（09） 退役士兵安置（01）收入决算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成收入的100 %。超支0万元， 主要原因：2021年人员无变动。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为0.59万元，支出决算为0.30万元，完成收入的96.67%。超支0万元， 主要原因：2021年失业保险有剩余0.29万元。

（6）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.26万元，支出决算为0.13万元，完成收入的1 %。超支0万元， 主要原因：2021年工伤保险有剩余0.13万元。

（7）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成收入的100 %。超支0万元， 主要原因：2021年人员无变动。

（8）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 行政运行（01）收入决算为204.67万元，支出决算为197.93万元，完成收入的xx %。超支0万元， 主要原因：

（9）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28） 一般行政管理实务（02）收入决算为12.48万元，支出决算为9.69万元，完成收入的28.80%。超支0万元， 主要原因：双拥工作支出。

（10）社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）收入决算为163.60万元，支出决算为149.36万元，完成收入的9.53 %。超支0万元， 主要原因：除了优抚对象抚恤金人员有变动。

（11）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）收入决算为1.98万元，支出决算为1.97万元，完成收入的0.50%。超支0万元， 主要原因：2021年生育保险有剩余0.01万元。

（12）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.07万元，支出决算为1.38万元，完成收入的0.5 %。超支0万元， 主要原因：2021年公务员医疗补助剩余0.69万元。

（13）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成收入的100 %。超支0万元， 主要原因：2021年职工人员变动。

（14）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为16.96万元，支出决算为16.96万元，完成收入的100 %。超支0万元， 主要原因：2021年职工人员变动。

（15）抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）收入决算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成收入的100 %。超支0万元， 主要原因：建设示范型退役军人服务站（中心）验收完成，支付3%的尾款。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资36.01万元，津贴补贴120.98万元，奖金12.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元，职工基本医疗保险缴费10.26万元，公务员医疗补助缴费1.38万元，其他社会保障缴费2.92万元，住房公积金16.96万元，其他工资福利支出6.52万元........(根据实际增减) 。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计29.07万元。其中办公费15.00万元。电费0.72万元，取暖费3.21万元，差旅费1.18万元，维修(护)费0.50万元，专用材料费：7.70万元，其他商品和服务支出0.67万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计0.16万元，其中：生活补助0.15万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年政府性基金预算财政拨款收入2.26万元，同比增加1.52万元，增长20.54%。主要原因：上年度0.74万元为优抚对象物价联动补贴，2021年度的为建设示范型退役军人服务站（中心）验收完成，支付3%的尾款

本部门2021年政府性基金预算财政拨款支出2.26万元，同比增长1.52万元，增长20.54%。其中：项目支出2.26万元，同比增加2.26万元，上涨100%,主要原因是：建设示范型退役军人服务站（中心）验收完成，支付3%的尾款。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）收入决算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成收入的100 %。超支0万元， 主要原因：建设示范型退役军人服务站（中心）验收完成，支付3%的尾款。

七、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年无“三公”经费

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因公出国（境）经费

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年无公务用车运行维护费

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费

九、噶尔县退役军人事务局2021年直达资金情况说明。

本部门2021年直达资金预算150万元2021年优抚对象抚恤金生活补助，支出144.06万元，支出完成率0.41%。超支0万元，主要原因：2021年优抚对象抚恤金8月有变动，除外兑现人员也有增减。

十、噶尔县退役军人事务局2021年政府专项债务和余额情况：我局噶尔县退役军人事务局2021年无涉及政府专项债务和余额情况。

十一、噶尔县退役军人事务局2021年度国有资本经营预算情况：我局噶尔县退役军人事务局2021年无涉及国有资本经营预算。

十二、噶尔县退役军人事务局2021年度无社会保险基金预算情况：噶尔县退役军人事务局本部门2021年社会保障和就业基金收入35.49万元，支出34.37万元，支出完成率92.6%。超支0万元，。主要原因：我局2021年还剩余1.12万元。

十三、噶尔县退役军人事务局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有6个项目，涉及一般公共预算财政拨款26万元，执行数为25.67万元，政府性基金财政拨款2.26万元，执行数为2.26万元。单位150万元以上重点项目0个。已填报6个绩效，未填报0个绩效。本年度6个项目绩效自评情况:均总得分90分以上的“优”。

第三部分

噶尔县退役军人事务局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

   

          西藏阿里地区噶尔县退役军人事务局.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。