噶尔县狮泉河镇人民政府2021年度部门决算公开说明

  2022 年 11 月 2 日

目  录

第一部分噶尔县狮泉河镇概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县狮泉河镇单位2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县狮泉河镇2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县狮泉河镇人民政府单位基本概况

一、部门预算单位构成

本镇二级预算部门：镇党委部门、镇政府部门、镇人大主席团。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、镇党委主要职责

（1）负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（2）领导本镇维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

（3）领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

（4）负责镇、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

（5）加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

（6）负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

（7）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

（8）领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

（9）承办县委、政府交办的其他事项。

2、镇人大主席团主要职责

（1）负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（2）监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

  （3）负责本镇人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

  （4）负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

  （5）负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

  （6）负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

  （7）撤销镇人民政府不适当的决定和命令。

  （8）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

  （9）承办镇党委和县人大交办的其他事项。

3、镇人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

（1）认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

（2）把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

（3）加强镇、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

（4）要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

（5）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。

（6）加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

（7）负责镇、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

（8）承办镇党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

(一)本镇共有5个行政内设机构及4个事业单位。分别为：党群综合办公室(内部设置人大、纪检、组织、组织、宣传、统战、文秘6个岗位)，政务综合办公室（内部设置经济发展规划、社会事业发展规划、政务信息、政务监督、政务统计、文秘6个岗位），经济发展与社会事务办公室（内部设置经济产业发展、资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务5个岗位），维护稳定和综合治理办公室（内部设置人民武装、综合治理、民族宗教、信访调解员4个岗位），财政所（内部设置会计、出纳2个岗位），卫生院（优生优育服务站，核定事业编制10名），文化服务中心（核定事业编制5名），农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心，核定事业编制10名），机关后勤服务中心（核定事业编制5名）。

（二）噶尔县狮泉河镇人民政府机关2021年年末实有人数91人，编制人数：58人，其中：行政编制28人，事业编制30人。

第二部分

噶尔县狮泉河镇2021年度部门决算      数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计3942.53万元，其中：3942.53万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，无政府性基金预算财政拨款收入。本年收入较上年减少191.42万元，减少4.63%，主要原因：康乐新居零星工程和乡镇标准化建设等重大项目减少。

本部门2021年支出总计3805.9万元，其中：基本支出3618.67万元，占95.08%；减少0.03%，主要原因：我镇厉行勤俭节约，减少办公经费支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入3942.53万元，同比减少191.42万元，减少4.63%。主要原因：减少康乐新居零星工程和乡镇标准化建设等重大项目预算。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出3805.9万元，同比减少1.28万元，减少0.03%。其中：基本支出3618.67万元，主要用于人员经费3110.17万元，同比增加356万元，上涨12.93%，主要原因是:工资上调，相关工资福利支出增加;日常公用经费125.91万元，同比减少181.33万元，下降55.69%，主要原因是：我镇厉行勤俭节约，减少办公耗材支出 ;项目支出187.23万元，同比减少581.62万元，下降75.65%,主要原因是：康乐新居零星工程和乡镇标准化建设等重大项目减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）收入决算为1.86万元，支出决算为1.72 万元，完成收入的92.47 %。

2、一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）收入决算为2.80万元，支出决算为1万元，完成收入的35.71 %。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）收入决算为2479.18万元，支出决算为2439.84 万元，完成收入的98.41 %。 

4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）收入决算为0.39万元，支出决算为0.39 万元，完成收入的100 %。

5、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）收入决算为30万元，支出决算为28.51 万元，完成收入的95.03%。

6、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为319.59万元，支出决算为269.60万元，完成收入的84.36%。

7、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）收入决算为3万元，支出决算为2.27万元，完成收入的84.36 %。

8、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为46.23万元，支出决算为45.23 万元，完成收入的97.84 %。

9、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）收入决算为10万元，支出决算为10万元，完成收入的100 %。

10、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）收入决算为45.01万元，支出决算为45.01 万元，完成收入的100%。

11、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为26.68万元，支出决算为26.68 万元，完成收入的100 %。

12、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01图书馆（04）收入决算为10万元，支出决算为9.83万元，完成收入的98.3 %。

13、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01图书馆（99）收入决算为61.04万元，支出决算为58.03万元，完成收入的95.07 %。

14、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为235.91万元，支出决算为226.60 万元，完成收入的96.05 %。

15、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）收入决算为5万元，支出决算为1.49 万元，完成收入的29.8 %。

16、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为5.92万元，支出决算为2.85 万元，完成收入的48.14 %。

17、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为2.91万元，支出决算为1.42万元，完成收入的48.8 %。           

18、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为10.19万元，支出决算为7 万元，完成收入的68.69 %。

19、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为24.89万元，支出决算为15.88 万元，完成收入的63.8 %。

20、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为117.95万元，支出决算为113.30 万元，完成收入的96.06 %。

21、农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）收入决算为162.14万元，支出决算为162.14万元，完成收入的100 %。

22、农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）收入决算为67.77万元，支出决算为67.77 万元，完成收入的100 %。

23、农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）收入决算为77.06万元，支出决算为77.06  万元，完成收入的100 %。

24、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为190.10万元，支出决算为189.68万元，完成收入的99.78 %。

25、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）收入决算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成收入的100 %。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资338.73万元，津贴补贴1424.77万元，奖金133.26万元，伙食补助费5.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费226.6万元，职工基本医疗保险缴费113.3万元，公务员医疗补助缴费15.88万元，其他社会保障缴费30.83万元，住房公积金189.68万元，其他工资福利支出33.09万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计465.49万元。其中办公费54.06万元，,水费9.66万元，电费13.44万元，邮电费17.22万元，取暖费11.39万元，差旅费97.36万元，维修(护)费28.56万元，培训费24.43万元，劳务费12万元，公务用车运行维护费6.45万元，税金及附加费用65万元，其他商品和服务支出125.91万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计598.93万元，其中：生活补助458.54万元，其他对个人和家庭的补助,140.39万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计43元，其中：办公设备购置14.01万元，专用设备购置20.99万元， 其他资本性支出8万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算25.61万元，同比增加10.54万元，上涨69.94%，主要原因：疫情防控工作等原因，车辆运行维护费预算增加。支出6.45万元，同比增加1.88万元，上涨41.14%。主要原因：我单位公车使用量增加，相关油料款和维修费用支出增加。支出完成率25.19 %。

（一）因公出国（境）费

我单位2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算25.61万元，同比增加10.54万元，上涨69.94%，主要原因：疫情防控工作等原因，车辆运行维护费预算增加。支出6.45万元，同比增加1.88万元，上涨41.14%。主要原因：我单位公车使用量增加，相关油料款和维修费用支出增加。支出完成率25.19 %。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.61万元。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县狮泉河镇2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金预算。

十、噶尔县狮泉河镇2021年政府专项债务和余额情况。

本部门2021年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县狮泉河镇2021年度国有资本经营预算。

本部门2021年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县狮泉河镇2021年度社会保险基金预算。

本部门2021年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县狮泉河镇2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有56个项目，涉及一般公共预算财政拨款1131.70万元，执行数为1075.93万元，单位50万元以上重点项目3个：康乐新居零星项目50.94万元；五个乡镇标准化建设（狮泉河镇标准化建设）项目57.38万元，加木村重点工作点位打造项目73.46万元。已填报56个绩效，无未填报绩效情况。本年度我镇制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度 ，坚持经费开支“先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

    

第三部分

噶尔县狮泉河镇2021年度决算明细表

（表格详见附件）

    2021年决算噶尔县狮泉河镇人民政府.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。