噶尔县扎西岗乡2021年度部门决算

公开说明

 2022 年 10 月 27 日

目  录

第一部分噶尔县扎西岗乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分XX噶尔县XX单位2021年度部门决算数据分析

第三部分XX噶尔县XX2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县扎西岗乡单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门预算由党委、人大主席团、乡人民政府构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理只能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主题和营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.领导本乡维护稳定工作，加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。正对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3．负责乡、村（居）两级党组织工作。组织党员认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

第二部分

噶尔县扎西岗乡2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计3914.11万元，其中：3773.22万元为一般公共预算财政拨款收入，占96.40%，12万元为政府性基金预算财政拨款收入，占0.30%，128.90万元为年初财政拨款结转和结余收入，占3.29%。本年收入较上年增加290.20万万元，增长8.00%，主要原因：项目、惠农资金、工作经费等预算资金比往年多。

本部门2021年支出总计3384.76万元，其中：基本支出3242.92万元，占75.13%；项目支出141.84万元，占24.88 %。本年支出较上年增加-43.65万元，增长-1.27%，主要原因：按照上级部门要求，本着节约的原则，严格控制资金支出，不必要支出的资金坚决不支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入3773.22万元，同比增加1632.54万元，增长76.26%。主要原因：一般公共预算财政拨款类小型项目、惠农资金、科室工作经费等预算资金比往年多。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出3372.76万元，同比增长-239.15万元，增长-6.62%。其中：基本支出3230.92万元，主要用于人员经费2827.36万元，同比增加22.88万元，上涨0.86%，主要原因是:差旅费、社保医疗费、工资福利类支出增多;日常公用经费403.56万元，同比增加-195.85万元，上涨-32.67%，主要原因是：严格控制各类经费的支出，本着节约资金的原则，不必要支出的资金尽量不支出 ;项目支出141.84万元，同比增加117.31万元，上涨478.23%,主要原因是：按照上级单位的要求，加大项目资金支出，拨付上年未竣工的项目尾款 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析

1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）其他人大事务支出（99）收入决算为11.84万元，支出决算为3.40万元，完成收入的28.72 %，未超支。一般公共服务支出（201）政协事务（02） 其他政协事务支出（99）收入决算为1万元，支出决算为0.04万元，完成收入的4 %，未超支。

2、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）一般行政管理事务（02）机关服务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为2095.66万元，支出决算为1953.1万元，完成收入的93.2%。未超支。

3、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为5.12万元，支出决算为3.77万元，完成收入的73.63 %。未超支。

4、一般公共服务支出（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）收入决算为30.82万元，支出决算为19.84万元，完成收入的64.37 %。未超支。

5、一般公共服务支出（201）宣传事务（33） 其他宣传事务支出（99）收入决算为30.89万元，支出决算为24.27万元，完成收入的78.56 %。未超支。

6、公共安全支出（204）国家安全（03）其他公共安全支出(99）收入决算为11.14万元，支出决算为10.74万元，完成收入的96.41%。未超支。

7、文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）收入决算为86.36万元，支出决算为46.85万元，完成收入的54.25%。未超支。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为172.06万元，支出决算为172.06万元，完成收入的100%。未超支。

9、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）收入决算为3万元，支出决算为0.7万元，完成收入的23.33%。未超支。

10、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对失业保险基金的补助（01）财政对工伤保险基金的补助（02）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成收入的100%。未超支。

11、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）收入决算为25.55万元，支出决算为25.34万元，完成收入的99.18%。超支29.8万元。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为12.53万元，支出决算为12.53万元，完成收入的100%。未超支。

13、卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为85.03万元，支出决算为85.03万元，完成收入的100%。未超支。

14、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）收入决算为61.60万元，支出决算为34.36万元，完成收入的55.78%。未超支。

15、农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）其他农业农村支出（99）收入决算为527.52万元，支出决算为527.52万元，完成收入的100%，未超支。

16、农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（09）收入决算为126.9万元，支出决算为126.9万元，完成收入的100%。未超支。

17、农林水支出（213）林业和草原（02）森林生态效益补偿（99）收入决算为303.18万元，支出决算为303.18万元，完成收入的100%。未超支。

18、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为144.59万元，支出决算为144.59万元，完成收入的100%。未超支。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资169.98万元，津贴补贴1173.82万元，奖金98.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费172.06万元，职工基本医疗保险缴费85.03万元，公务员医疗补助缴费12.53万元，其他社会保障缴费12.13万元，住房公积金144.59万元，其他工资福利支出184.61万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计222.15万元。其中办公费95万元。印刷费18.25万元，电费0.56万元，邮电费8.82万元，取暖费27.80万元，差旅费8.68万元，维修(护)费0万元，公务用车运行维护费20.44万元，其他商品和服务支出42.61万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计774.60万元，其中：生活补助763.68万元，其他对个人和家庭的补助10.92万元。

（四）资本性支出

本部门资本性支出共计323.25万元，其中：办公设备购置11.46万元，专用设备购置131.38万元，基础设施建设141.84万元，无形资产购置34.36万元，其他资本性支出4.20万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2021年度“三公”经费情况说明

本部门2021年“三公”经费预算27.10万元，同比增加13.50万元，上涨99.26%，主要原因：近几年维稳、疫情防控工作等任务繁重，因此车辆使用次数频繁，从而增加了公务用车运行维护费预算。支出20.44万元，同比增加3.95万元，上涨23.95。主要原因：加强车辆使用管理，严格控制车辆经费的支出，本着节约资金的原则，不必要支出的资金尽量不支出，支出完成率75.42 %，未超支。

（一）因公出国（境）费

本部门无因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算27.10万元，同比增加13.50万元，上涨99.26%，主要原因：近几年维稳、上疫情防控工作等任务繁重，因此车辆使用次数频繁，从而增加了公务用车运行维护费预算。支出20.44万元，同比增加3.95万元，上涨23.95。主要原因：加强车辆使用管理，严格控制车辆经费的支出，本着节约资金的原则，不必要支出的资金尽量不支出，支出完成率75.42 %，未超支。其中：公务用车运行维护费20.44万元。

（三）公务接待费

本部门无公务接待费，接待批0次。

九、噶尔县扎西岗乡2021年直达资金情况说明。

噶尔县扎西岗乡2021年直达资金预算3.49万元，支出0万元，支出完成率0%，未超支，主要原因：该资金是2021年年底才到乡账上，因年底停账的原因未及时支出。

十、噶尔县扎西岗乡2021年政府专项债务和余额情况说明。

    本单位2021年无债务

十一、噶尔县扎西岗乡2021年度国有资本经营预算说明

    本单位2021年无国有资本经营预算

十二、噶尔县扎西岗乡2021年度社会保险基金预算说明

  本单位2021年无社会保险基金预算

十三、噶尔县扎西岗乡2021年绩效目标管理情况

本部门2021年共有44个项目，涉及一般公共预算财政拨款3773.22万元，执行数为3384.76万元，单位10万元以上重点项目1个：扎西岗乡典角疫情集中隔离点维修项目11.46万元。已填报44个绩效，未填报0个绩效，未填报原因：无。

扎西岗乡严格按照资金绩效管理办法，合理安排各项资金支出，结合本年度资金使用情况，本部门绩效自评良好。

    

第三部分

噶尔县扎西岗乡2021年度决算明细表

（表格详见附件）

     西藏阿里地区噶尔县扎西岗乡人民政府(1).XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

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