噶尔县信访局2021年度部门决算公开说明

  2022 年 11月9日

目  录

第一部分阿里地区噶尔县信访局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分阿里地区噶尔县信访局2021年度部门决算数据分析

第三部分阿里地区噶尔县信访局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县信访局基本概况

一、部门预算单位构成

    噶尔县信访局无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区关于信访工作方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访条例》及自治区有关信访法规；增强信访工作的预见性和针对性。

2、负责处理群众来信，接待群众来访；向县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

3、负责办理地区信访局和地区各级领导批办、交办的信访事项，承诺其他县转办的群众来信；负责向各乡（镇）和县直有关部门转办、交办信访事项；督导、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

4、负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

5、负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作意见和建议。

6、负责承担处理全县信访突出问题及问题群众性事件工作。

7、涉法涉诉信访由政法系统办理，诉访分离。涉法涉诉来访信访局不予受理。

8、负责本行业领域安全生产剪短和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作者、离退休干部服务管理和内部审计工作。

9、完成县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本部门机构编制人数为3人，实有人数5人。

第二部分

噶尔县信访局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计185.73 万元，本年收入较上年增加54.97万元，增长42.04%，主要原因：本单位人员工资福利增加。

本部门2021年支出总计173.15 万元，其中：基本支出173.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。本年支出较上年增加54.57万元，增长46.01%，主要原因：支出增大、导致决算数上涨。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入185.73万元，同比增加54.24万元，增长41.48%。主要原因：单位人员变动、经费增加。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出173.15万元，同比增长54.55万元，增长45.99%。其中：基本支出173.15万元，主要用于人员经费165.99万元，同比增加53.83万元，上涨47.99%，主要原因是:单位人员变动，经费增加;日常公用经费7.16万元，同比增加0.74万元，上涨11.53%，主要原因是：支出增大、导致决算数上涨。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）收入决算为146.54万元，支出决算为140.39 万元，完成收入的95.8 %未超支。

（一）210308信访事务收入决算为146.54万元，支出决算为140.39万元，95.8%未超支。

（二）2049999其他公共安全收入决算为0.16万元，支出决算为0万元。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险收入决算为15.27万元，支出决算为12.12万元，79.4%未超支。

（四）2082799其他财政对社会保险基金的补助收入决算为0.67万元，支出决算为0.53万元 ，62.8%未超支。

(五)2101103公务员医疗补助收入决算为2.83万元，支出决算为1.52万元，53.7%未超支。

（六）2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助收入决算为7.64万元，支出决算为6.06万元，79.3%未超支。

（七）2210201住房公积金收入决算为12.45万元，支出决算为12.45万元，100%为超支。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资22.49万元，津贴补贴97.08万元，奖金9.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.12万元，职工基本医疗保险缴费6.06万元，公务员医疗补助缴费1.52万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金12.45万元，其他工资福利支出3.38万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计7.16万元。其中办公费1.51万元。印刷费1.21万元，电费0.26万元，邮电费0.75万元，取暖费1.73万元，差旅费0.6万元，其他商品和服务支出1.10万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门无个人和家庭的补助。

（四）资本性支出

本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年无政府性基金预算。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年无政府性基金预算。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本部门2021年无政府性基金预算。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

本部门2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县信访局2021年直达资金情况说明

本部门2021年无直达资金。

十、噶尔县信访局2021年政府专项债务和余额情况说明

本部门2021年无政府债务。

十一、噶尔县信访局2021年度国有资本经营预算说明

本部门2021年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县信访局2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县信访局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有20项目，涉及一般公共预算财政拨款185.73万元，执行数为173.15万元。已填报1个绩效，未填报0个绩效。

本年度绩效自评情况良好。

第三部分

噶尔县信访局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

             2021年噶尔县信访事务局决算.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。