噶尔县商务局2021年度部门决算公开说明
- 索引号：sfh/2022-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县商务局
- 名 称：噶尔县商务局2021年度部门决算公开说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-11-10
噶尔县商务局2021年度部门决算
公开说明
2022 年 11 月 9 日
目 录
第一部分2021年噶尔县商务局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 噶尔县商务局2021年度部门决算数据分析
第三部分 噶尔县商务局2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县商务局基本概况
一、部门预算单位构成
无二级预算部分。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责和任务。
职责：宣传贯彻党中央、国务院及自治区党委、政府、地委、行署有关农牧区经济工作和社会发展方针政策；指导全县供销社改革与发展方针政策；指导县供销合作社改革与发展，促进合作经济发展；研究拟定县供销合作社发展战略和发展规划，加强农牧区流通体系建设，指导县供销合作社发展，参与和推动农牧业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供服务；联合财政、农发等部门对符合条件的企业、农牧民专业合作社给予申报“新农村流通网络”、“新型农业综合开发”等项目资金；鼓励供销合作社企业承担白糖、边销茶、碘盐等储备和经营业务；参与协调县有关部门对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、管理；协调有关部门，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；维护各级供销合作社的合法权益；承办县委、县政府交办的其他事项。
主要任务：贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策；指导投资促进，规范对外招商引资工作；负责协调国内贸易领域的招商引资工作；牵头组织招商引资各类展会的相关工作。负责全县对外经济合作工作，执行国家有关对外经济合作政策；承担全县内外贸易和国际经济合作运行状况的统计、监测、分析、上报工作，配合有关部门做好优化营商环境工作。执行对外援助政策和计划，监督检查援外项目执行情况；管理全县接受政府间多双边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。组织落实与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施；管理全县边境小额贸易、边民互市贸易；指导协调管理全县口岸工作，协调口岸通关中各部门的工作关系。负责宣传贯彻执行有关盐业管理的法规、政策；负责全县盐业和储备盐的行政执法工作；负责制订全县盐业发展规划和食盐销售计划并组织实施；负责全县的盐业稽查和盐政执法工作；指导、监督全县碘盐推广工作；承担全县盐业产品市场销售质量监测。办县委、县政府交办的其他事项。
所属事业单位，县供销合作社，经费来源为全额拨款。我单位编制3名，部门领导职数2名（正科级2名，副科级1名，兼职不占职数）；供销合作社正科科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），我单位编制共5人。
第二部分
噶尔县商务局2021年度部门决算数据分析
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年收入总计501.79 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，本年收入较上年增加312.55万元，增长62.29%，主要原因：1.人员增加。2.增加专项资金。
本单位2021年支出总计493.35万元，其中：基本支出493.35万元，占100%，主要原因：专项资金列入到公用经费。
二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入501.79万元，同比增加312.55万元，增长62.29%。主要原因：1.人员增加。2.增加专项资金。
本单位2021年一般公共预算财政拨款支出493.35万元，同比增长304.11万元，增长160.7%。其中：基本支出493.35万元，主要用于人员经费274.79万元，同比增加99.1万元，上涨56.4%，主要原因是：人员增加;日常公用经费218.55万元，同比增加205万元，上涨1513%，主要原因是：专项资金列入到公用经费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）
1.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01），2021年收入决算为227.97万元，支出决算为
223.5万元，完成收入的98.04 %。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2021年收入决算为25.17万元，支出决算为24.99万元，完成收入的99.28%。
3.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），2021年收入决算为0.31万元，支出决算为0.16万元，完成收入的51.61%。
4.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99），2021年收入决算为11.01万元，支出决算为1.09万元，完成收入的9.9%。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2021年收入决算为4.2万元，支出决算为2.8万元，完成收入的66.67%。
6.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），2021年收入决算为12.59万元，支出决算为12.5万元，完成收入的99.29%。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2021年收入决算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成收入的100%。
8. 商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99），2021年收入决算为9.15万元，支出决算为7.98万元，完成收入的87.21%。
9.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （99），2021年收入决算为200.8万元，支出决算为200万元，完成收入的99.6%。
四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）
（一）工资福利支出
本单位基本工资166万元，津贴补贴23.66万元，奖金13.43万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.99万元，职工基本医疗保险缴费12.5万元，公务员医疗补助缴费2.8万元，其他社会保障缴费3.32万元，住房公积金20.33万元，其他工资福利支出7.77万元。
（二）商品和服务支出
本单位商品和服务支出共计214.4万元。其中办公费202.35万元。印刷费0.18万元，水费0万元，电费0.26万元，邮电费0.8万元，取暖费3.19万元，差旅费1.28万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出6.33万元。
（三）对个人和家庭的补助
本单位对个人和家庭的补助共计0万元。
（四）资本性支出
本单位资本性支出共计0万元。
（五）资本性支出（基本建设）
本单位资本性支出（基本建设）共计0万元。
五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款。
六、2021年度“三公”经费情况说明。
本单位2021年“三公”经费预算0万元，同比增加0万元，上涨0%，主要原因：由政府统一安排。
本单位2021年因公出国（境）经费预算0万元，同比增加0万元，上涨0%，主要原因：由政府统一安排 。
本单位2021年公务用车运行维护费预算0万元，同比增加0万元，上涨0%，主要原因：由政府统一安排。
（三）公务接待费
本单位2021年公务接待费预算0万元，同比增加0万元，上涨0%，主要原因：由政府统一安排。
七、噶尔县商务局2021年直达资金情况说明。
我单位2021年无直达资金。
八、噶尔县商务局2021年政府专项债务和余额情况说明。
我单位2021年度无政府专项债务和余额资金。
九、噶尔县商务局2021年度国有资本经营预算说明
我单位2021年度无国有资本经营预算拨款。
十、噶尔县商务局2021年度社会保险基金预算说明
我单位2021年度无社会保险基金预算拨款。
十一、噶尔县商务局2021年绩效目标管理情况
本单位2021年共有2个项目，涉及一般公共预算财政拨款53066.8万元，执行数为53066.8万元，政府性基金财政拨款0万元。已填报2个绩效，未填报0绩效，未填报原因：2021年实行绩效目标管理无重点项目。本年度绩效自评情况：总体良好。
第三部分
噶尔县商务局2021年度决算明细表
（表格详见附件）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。
噶尔县商务局
2021年11月9日
