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噶尔县政协2020年度部门预算公开

  • 索引号:zcsb/2020-00001
  • 发文字号:
  • 发文机构:噶尔县政协办
  • 名 称:噶尔县政协2020年度部门预算公开
  • 公文时效:
  • 发布日期:2020-05-10

 

 

 

 

噶尔县政协2020年度部门预算

公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2020    5   10  

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  部门2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  部门2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

 

一、部门预算单位构成

我单位3个二级预算部门构成:民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

    1.负责政协党组会议、全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3.提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿,协调和组织人民政协的宣传工作。

4.负责协调、保障各专门委员会落实各自年度工作安排、实施专题调研计划,开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等,收集、反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

5.负责住县的自治区政协委员、地区政协委员参加自治区及地区政协会议的服务、联络工作,开展视察调研等履职活动具体组织、服务工作。

6.负责与县委、人大、政府等有关部门和地区政协办公室及兄弟县政协的交流联络工作。

7.负责县政协机关政治政治思想教育和干部人事、机构编制管理工作。负责本级政协干部的培训工作。

8.负责机关行政管理、后勤综合治理工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

9.承办主席、副主席交办的其他任务。

(二)部门机构设置

我单位暂无任何设机构

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县政协2020年度预算明细表

(表格详见附件) 

2020年部门预算公开明细表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县政协2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

(一)收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入5125086.87元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加1487374.26元,上涨40.89%。原因:增设三个专委会,人员也随之增加。  

(二)支出增减变化情况

我单位2020年预算支出5125086.87元,同比增加1487374.26元,上涨40.89%。原因:增设三个专委会,人员也随之增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。

    2020年度财政拨款总额5125086.87元,同比增加1487374.26元,上涨40.89%。其中,基本支出4833156.87元,同比增加1609224.26元,上涨49.91%(工资福利支出预算4345600.87元,同比增加1402229.76元,上涨47.64%;商品和服务支出预算273715元,同比增加134804.5元,上涨97.04%;对个人和家庭补助支出预算213841元,同比增加72190元,上涨50.96%);项目支出预算291930元,同比增加121850元,上涨29.45%(行政事业性项目支出291930元,同比增加166750元,上涨133.21%;其他资本性支出0元,同比减少288600元,下降100%)。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况,分大类说明金额及占比。

2020年度财政拨款总额5125086.87元。其中,基本支出4833156.87元,占比94.30%(工资福利支出预算4345600.87元,占比84.8%;商品和服务支出预算273715元,占比5.34% ;对个人和家庭补助支出预算213841元,占比4.17%);项目支出预算291930元,占比5.70%(行政事业性项目支出291930元,占比5.70%) 。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

全年预算支出按功能科目分类:

1、201(类)02(款)01(项)行政运行2020年支出预算数4833156.87元;

2、201(类)02(款)04(项)政协会议2020年支出预算数53150元;

3、201(类)02(款)05(项)委员视察2020年支出预算数100000元;

4、201(类)02(款)99(项)其他政协事务支出2020年支出预算数138780元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

(一)公用经费

2020年度噶尔县政协公用经费支出预算273715元。其中,办公20280元,印刷费0元,电费10140元,邮电费31434元,差旅费202800元,会议费0元,维修(护)费3380元,培训费1690元,取暖费3211元,福利费780元,专用材料及一般设备购置费0元公务用车运行维护费及其他费用0元

(二)人员经费

     2020年度噶尔县政协人员经费支出预算4559441.87元。其中,基本工资694932元,津贴补贴2276742.12元,奖金241139.51,元,机关事业单位基本养老保险缴费447357.85元,工伤保险5591.96元,城镇职工基本医疗保险缴费223678.92元,公务员医疗补助83879.6元,生育保险19571.91元,住房公积金352707元,采暖补贴83330元,其他对个人和家庭的补助130511元。

  四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020“三公”经费支出预算0元。其中,因公出国(境)费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算0元公务接待费支出预算0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年度,我单位没有使用政府性基金安排的支出

六、2020年度收支预算情况总体说明。

我单位2020年度收支预算5125086.87元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加1487374.26元,上涨40.89%

七、于部门收入总表的说明

我单位2020年度预算收入5125086.87元,同比增加1487374.26元,上涨40.89%。其中包括行政运行经费4833156.87元,政协会议经费53150元,委员视察经费100000元,其他政协事务支出138780元。  

、关于部门支出总表的说明

我单位2020年预算支出5125086.87元,同比增加1487374.26元,上涨40.89%。其中,行政运行经费4833156.87元,政协会议经费53150元,委员视察经费100000元,其他政协事务支出138780元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2020年度噶尔县政协机关运行经费支出预算273715元,包括办公20280元,电费10140元,邮电费31434元,差旅费202800元,维修(护)费3380元,培训费1690元,取暖费3211元,福利费780元

(二)政府采购情况说明

2020年度,我单位无政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况说明。

     2020年度,我单位车辆保有量0辆,且无国有资本经营预算拨款收入

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020绩效情况说明:

2020度,我单位实行绩效目标管理项目4个,涉及一般公共预算拨款291930元。

2.2020年重点项目预算绩效目标(绩效目标较多单独做附件)

2020年度,我单位无重点项目预算拨款收入。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

 2020年度,我单位无扶贫资金预算拨款收入。

)政府债务情况本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排

2020年度,我单位不存在政府债务情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。

 

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