中共噶尔县委办公室

2020年度部门预算 

2020年5月9日

目  录

第一部分  中共噶尔县委办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共噶尔县委办公室2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共噶尔县委办公室年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

中共噶尔县委办公室概况

一、部门预算单位构成

中共噶尔县委员会办公室由6个二级预算部门构成，分别是县委机要局、县委保密委员会办公室、县国家保密局、县密码管理局、县档案局、县委全面深化改革委员会办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

一是负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

二是负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

三是负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究、信息综合，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。

四是负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。

五是组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委日常事务。

六是统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

七是贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟定全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。

八是负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。

九是负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。

十是负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。

十一是负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。

十二是负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

十三是负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

十四是负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。

十五是负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

十六是完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

县委办公室暂无内设机构。

第二部分

中共噶尔县委办公室2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共噶尔县委办公室

2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况。

2020年度噶尔县委办公室预算收入6450264.66元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加184208.86元，上涨2.94%。上涨原因是预算人员增加。

（二）支出增减变化情况。

2020年度噶尔县委办公室预算支出6450264.66元，同比增加184208.86元，上涨2.94%。上涨原因是预算人员增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020年度财政拨款总额6450264.66元，同比增加184208.86元，上涨2.94%。其中，基本支出6188764.66元，同比增加165548.86元，上涨2.75%（工资福利支出预算5252782.66元、同比增加134967.41元、上涨2.64%，商品和服务支出预算525665.00元、同比增加20887.45元、上涨4.14%，对个人和家庭补助支出预算410317.00元、同比增加9694元、上涨2.42%）；项目（行政事业性项目）支出预算261500.00元、同比增加18660.00元、上涨7.68%。上涨原因是预算人员增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年度财政拨款总额6450264.66元。其中，基本支出6188764.66元，占比0.96%（工资福利支出预算5252782.66元、占比0.84%，商品和服务支出预算525665.00元、占比0.09%，对个人和家庭补助支出预算410317.00元、占比0.07%）；项目（行政事业性项目）支出预算261500.00元，占比0.04%。上涨原因是预算人员增加。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

全年预算支出按功能科目分类：

1、201（类）31（款）01（项）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务），2020年支出预算数6188764.66元。

2、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出，2020年支出预算数261500.00元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

机关运行经费安排情况：

我单位2020年度公用经费支出预算522675.00元。其中，办公及印刷费35880.00元、邮电费55614.00元、差旅费358800.00元、会议费0.00元、福利费1380.00元、日常维修费5980.00元、专用材料及一般设备购置费0.00元、办公用房水电费17940.00元、办公用房取暖费5681.00元、办公用房物业管理费0.00元、公务用车运行维护费及其他费用41400.00元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年度“三公”经费支出预算41400.00元。其中，因公出国（境）费支出预算0.00元，公务用车运行维护费41400.00元、同比增加45315元、上涨30%，公务接待费支出预算0.00元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

我单位2020年度收支预算6450264.66元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加184208.86元，上涨2.94%。

七、关于部门收入总表的说明。

我单位2020年度收入预算6450264.66元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中，行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）6188764.66元，其他一般公共服务支出261500.00元。

八、关于部门支出总表的说明。

我单位2020年度支出预算6450264.66元。其中，行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）基本支出6188764.66元，其他一般公共服务支出项目支出261500.00元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2020年度公用经费支出预算522675.00元。其中，办公及印刷费35880.00元、邮电费55614.00元、差旅费358800.00元、会议费0.00元、福利费1380.00元、日常维修费5980.00元、专用材料及一般设备购置费0.00元、办公用房水电费17940.00元、办公用房取暖费5681.00元、办公用房物业管理费0.00元、公务用车运行维护费及其他费用41400.00元。

（二）政府采购情况说明。

我单位2020年度无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位2020年车辆保有2辆，2019年车辆保有2辆，无变化；无国有资本经营预算拨款。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1、2020年绩效情况说明：

我单位2020年度实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款261500.00元。

2、2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

我单位2020年度无重点项目预算拨款收入。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我单位2020年度无扶贫资金预算拨款收入。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

我单位2020年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。