噶尔县人力资源和社会保障局

2020年度部门预算 

 

 

2020 年 5 月 10日

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县人社局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 噶尔县人社局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

 

第一部分

我单位2019年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

 

噶尔县人社局概况

 

一、部门预算单位构成

县人社局无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、并组织实施和监督检查。

    2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。

    3.全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    4.贯彻落实农民工工作综合性政策和法规，推动农民工相关政策的落实，协助解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实农牧区社会保险和被征地农牧民社会保障政策；负责全县内外异地社会保险关系转续工作；落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制订全县社会保险基金投资制度。

（二）部门机构设置。

我单位现设3个科室，包括：人社局、就业服务管理局、社会保险管理局。

第二部分

 

人社局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出表 

 2020年自治区本级部门预算公开明细表.xls 

 

第三部分

人社局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我单位2020年预算收入 1907.13万元，其中：安排基本收入 311.95万元，项目收入1595.18万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）我单位2020年预算支出 1907.13万元同比增长0.59%，其中：安排基本支出 311.95万元同比减少0.73%，项目支出1595.18万元同比增长0.45%。

（二）我单位2020年预算支出 1907.13万元同比增长0.59%，其中：安排基本支出 311.95万元同比减少0.73%，项目支出1595.18万元同比增长0.45%。主要用于机关工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助，主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费，公益性、临时工工资、三支一扶及高校毕业生工资，就业补助资金均在本单位。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

全年预算支出按功能科目分类：

1.类208款01项01    2020年预算支出数311.95万 元；

2.类 201款10项01    2020年预算支出数853.28万 元；

3.类 201款10项02    2020年预算支出数17.71万 元；

4.类201款10项99    2020年预算支出数19.50万 元；；

5.类201款99项99    2020年预算支出数10.85万 元；

6.类208款07项01    2020年预算支出数125万 元；

7.类208款07项05    2020年预算支出数538.84万 元；

8.类213款05项99    2020年预算支出数30万 元；

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

我单位2020年预算公用经费共21.6万元，其中：办公及印刷费1.44万元、电费0.72万元、邮电费2.23万元、取暖费0.22万元、差旅费14.4万元、福利费0.07万元、培训费0.12万元、公务用车运行维护费2.16万元、维修（护）费0.24万元。人员经费共290.31万元，其中，基本工资39.35万元，津贴补贴145.04万元，年终一次性奖金14.89万元，生育保险1.25万元，工伤保险0.36万元，城镇职工基本医疗保险14.3万元，公务员医疗补助5万元，机关养老保险28.6万元，住房公积金21.94万元。对个人和家庭补助19.51万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年“三公”经费预算2.16万元。

（一）因公出国（境）费

我单位2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2019年预算公务用车运行维护费共2.16万元，同比减少12600元，减少0.63%，减少原因是：本单位公共用车下乡次数减少及车辆损坏量不大。

 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基金预算。    

六、2020年度收支预算情况总体说明。

一、我单位2020年度机关运行经费支出预算为1907.13万元，其中，基本支出311.95万元，项目支出1595.18万元。

。

七、关于部门收入总表的说明。

我单位2020年度收入预算1907.13万元，其中人力资源和社会保障管理事务311.95万元，行政运行（人力资源事务）853.285万元，一般行政管理事务（人力资源事务）17.71万元，其他人力资源事务支出19.5万元，其他一般公共服务支出10.85万元，就业创业服务补贴125万元，公益性岗位补贴538.84万元，其他扶贫支出30万元。

八、关于部门支出总表的说明。

我单位2020年度支出预算1907.13万元，其中人力资源和社会保障管理事务311.95万元，行政运行（人力资源事务）853.285万元，一般行政管理事务（人力资源事务）17.71万元，其他人力资源事务支出19.5万元，其他一般公共服务支出10.85万元，就业创业服务补贴125万元，公益性岗位补贴538.84万元，其他扶贫支出30万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2020年度将按照财政相关规定，结合本单位工作实际，规范安排使用机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位2020年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量2辆，无变化。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

2020年我单位实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款1元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我单位2020年扶贫领域资金30万元。

（六）政府债务情况

我单位2020年度不存在政府债务情况。 

 

第四部分

 

名词解释

主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入，政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。