中共噶尔县委办公室2021年部门预算公开
- 索引号：gjxw/2021-00001
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- 发文机构：噶尔县县委办
- 名 称：中共噶尔县委办公室2021年部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-19
中共噶尔县委办公室2021年部门预算公开
2021年4月15日
目 录
十、直达资金情况说明
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
一是负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。
二是负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。
三是负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究、信息综合，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。
四是负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。
五是组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委日常事务。
六是统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。
七是贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟定全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。
八是负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。
九是负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。
十是负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。
十一是负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。
十二是负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。
十三是负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。
十四是负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。
十五是负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
十六是完成县委交办的其他任务。
2、噶尔县档案馆
主要职责：贯彻执行党和国家、自治区关于档案工作的法律法规和方针政策，组织、协调全县档案工作，对全县档案工作实行统筹规划；负责《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《西藏自治区实施<中华人民共和国档案法>办法》等档案法律法规和方针政策的贯彻实施；负责机关、团体、企事业单位重要档案及历史档案资料的管理等工作；维护档案完整，确保档案资料的安全保密；负责具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料的收集和接收，征集社会散存的珍贵档案资料；负责馆藏档案的整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管等工作；负责档案理论研究、编研和印发等工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务；完成县委办公室（县档案局）交办的其他工作。
3、噶尔县信息化密码保障中心
主要职责：负责全县电子政务内网的调研、规划、建设和管理工作；负责全县电子政务网内电子印章制作、用户权限分配、身份证、日常监管、文件签收、门户网站更新、“520”加密会议系统保障、IP加密电话管理工作；负责推进党政机关电子文件规范管理工作；负责各部门电子政务内网的规划建设指导工作；负责全县有关业务专网向县电子政务内网迁移融合工作；完成县委和县委办公室交办的其他工作。
第三条 县委办公室所属事业单位不设内设机构。
第四条 本规定由县委机构编制委员会负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
（二）机构设置情况
我单位无内设机构，单位编制21人，目前在职22人，离休人员无，退休人员无。
负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。
我单位2021年度预算收入6545350.54元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加95085.88元，上涨1.47%，主要原因是原有档案库房柜子不够用，增加了一部分。
我单位2021年预算支出6545350.54元，同比增加 95085.88元，上涨1.47%。主要原因是原有档案库房柜子不够用，增加了一部分。其中：安排基本支出6156510.54元（主要用于机关工资福利支出5277407.26元、机关商品服务支出502353.28元、对个人和家庭的补助支出376750.00元），同比增加 32254.12元，下降0.52%，主要原因是人员减少，各类保险、燃料费、取暖费等相应减少，；项目支出388840.00元，同比增加127340元，上涨 48.7 %。主要原因是原有档案库房柜子不够用，增加了一部分。
全年预算支出按功能科目分类：
1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2021年预算支出数3915456.32元；
2.一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）行政运行01（项）2021年预算支出数140000.00元；
3.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）2021年预算支出数751193.28元；
4.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）其他党委办公厅（室）及相关99（项）2021年预算支出数376750.00元；
5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助05（项），2021年预算支出数545441.55元；
6、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项），2021年预算支出数5671.38元；
7、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项），2021年预算支出数 6818.02元；
8、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助99（项），2021年预算支出数 23863.07元；
9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），2021年预算支出数85256.16元；
10、卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对职工基本医疗保险基金01（项），2021年预算支出数272720.76元；
11、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），2021年预算支出数422180.00元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费5654157.26元，主要包括：基本工资765780.00元、津贴补贴2862607.68元、奖金 287068.64元、机关事业单位基本养老保险缴费545441.55 元、城镇职工基本医疗保险缴费 272720.76 元、公务员医疗补助缴费85256.16元、失业保险5671.38元、工伤保险 6818.02元、生育保险23863.07元、住房公积金422180.00元、其他对个人和家庭的补助376750.00元。
我单位2021年预算公用经费共 502353.28元，其中：办公经费291000.00元、电话通讯费 38040.00元、差旅费50000.00元、公务用车运行维护费96800.00元、日常维修费25193.28元。
我单位2021年无“三公”经费预算96800.00元，同比增加55400.00元，上涨133.82%。主要原因是：因政府划转增加三公经费。
我单位2021年无因公出国（境）预算。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共96800.00元，同比增加54400.00元，上涨133.82%。主要原因是：因政府划转增加三公经费。
(三）公务接待费
我单位2021年无公务接待预算。
我单位2021年无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量4辆，2020年车辆保有量2辆。
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共4个，涉及一般公共预算拨款388840.00元，其中：2021年无实行绩效目标管理的重点项目。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
中共噶尔县委员会办公室
2021年4月15日
