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噶尔县市场监督管理局2021年预算公开情况说明

  • 索引号:sdfl/2021-00002
  • 发文字号:
  • 发文机构:噶尔县药监局
  • 名 称:噶尔县市场监督管理局2021年预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-04-20


 

    我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

    一、部门概况

(一)单位主要职责

我单位主要职责: 辖区各类市场监督管理、市场主体登记注册、反垄断和反不正当统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品药品和化妆品安全监督管理、统一管理计量工作和标准化工作以及检验检测工作、统一管理监督和综合协调认证工作、知识产权工作、市场监督管理科技和信息化建设新闻宣传、本行业领域安全生产监督和应急处置工作、除上述工作还承担着县委政府交办的其他任务以及县食安委会日常工作等19项职能。

(二)机构设置情况

 我单位无设科室,机关编制为6名(行政编制5名,机关其他编制1名),部门领导职数4名(正科级1名,副科级3名)。

(三)主要工作任务

1、承担监督管理辖区市场监管综合执法工作。

2、承担着全县食品安全的综合协调、组织查处重大食品安全事故。

3负责监督管理市场秩序。

4、负责辖区宏观质量管理。

5、负责辖区产品质量安全监督管理。

6、负责辖区特种设备安全监督管理。

    7、负责辖区食品安全监督管理综合协调

8、承担全县食品流通环节监管职责。负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实。根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

9、负责监督实施药品、医疗器械、行政许可,药品、医疗器械质量管理规范,国家药品、医疗器械、化妆品标准。

10、组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测工作。

11、负责辖区

具体负责:全狮泉河镇近千家监管企业,涵盖餐饮、流通(超市)、小作坊、医疗机构、药店、化妆品店、美容院、企事业单位食堂、集体性聚餐行为和领域。

 二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入4591071.56   元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少  1526600.92    元,下降   25.1%,主要原因单位人员变动频繁造成支出减少

(二)支出增减变化情况

我单位2021年预算支出  4591071.56    元,同比减少 1526600.92元,下降 25.1%,主要原因单位人员变动频繁造成支出减少。其中:安排基本支出  3394312.76 元,主要用于机关工资福利支出2965094.36元、机关商品服务支出228342.40元、对个人和家庭的补助支出200876.00,同比减少   1201359.72    元,下降 26.1 %,主要原因是 我局工作人员调动频繁 项目支出  1196758.80  元,同比减少 325241.20    元,下降  21.3%,主要原因  严格执行精打细算、勤俭节约  

   全年预算支出按功能科目分类:

1.一般公共服务支出(201人大事务(01)行政运行(012021年预算支出数 2119440.00   元;

2.一般公共服务支出(201市场监督管理事务38行政运行01),2021年预算支出数  687372.40 元;一般公共服务支出(201市场监督管理事务38一般行政管理事务02),2021年预算支出数  130000.00元;一般公共服务支出(201市场监督管理事务38机关服务03),2021年预算支出数  50758.80元;一般公共服务支出(201市场监督管理事务38市场秩序执法05),2021年预算支出数  240000.00元;一般公共服务支出(201市场监督管理事务38质量基础10),2021年预算支出数  80000.00元;一般公共服务支出(201市场监督管理事务38医疗器械事务13),2021年预算支出数  90000.00元;一般公共服务支出(201市场监督管理事务38质量安全监督15),2021年预算支出数  100000.00元;一般公共服务支出(201市场监督管理事务38食品安全监管15),2021年预算支出数  316000.00元;一般公共服务支出(201市场监督管理事务38其他市场监督管理事务99),2021年预算支出数  190000.00元;

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)对机关事业单位基本养老保险缴费05),2021年预算支出数 336917.76元;社会保障和就业支出(208财政对其他社会保险基金的补助27财政工伤保险基金的补助(022021年预算支出数 4211.48元;社会保障和就业支出(208财政对其他社会保险基金的补助27其他财政对社会保险基金的补助(992021年预算支出数 14740.16元;

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03),2021年预算支出数  63172.08  元;卫生健康支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)财政对职工基本医疗保险基金的补助(01),2021年预算支出数  168458.88  元;

3.住房保障支出(50103)住房公积金(5010301),2021年预算支出数  258154.00  元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2021年预算人员经费  3165970.36  元,主要包括:基本工资 435552.00  元、津贴补贴 1521408.00   元、奖金 162480.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费  336917. 76 元、城镇职工基本医疗保险缴费 168458.88    元、公务员医疗补助缴费  63172.08  元、失业保险 0   元、工伤保险 4211.48    元、生育保险 14740.16   元、住房公积金 258154.00  元、志愿者人员工资  0  元、公益性岗位工资 0元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助  200876.00   元。

    (二)公用经费

    我单位2021年预算公用经费共    228342.40元,其中:办公经费 168042.40   元、办公费 36104.80   元、水费    元、电费 20000   元、邮寄费  0  元、电话通讯费 22560.00   元、取暖费   3200.00  元、差旅费 85397.60   元、工会经费  0  元、福利费  780.00  元、培训  0  元、公务接待费  0  元、公务用车运行维护费 57200.00   元、维修(护)费  3100.00   元、食堂补助 0  元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算 57200.00 元,同比增26600.00,增长87.1%主要原因是  我局承担着阿里地区噶尔县辖区的12315投诉举报以及食品药品监管工作车辆消耗较大,油费产生较多

    (一)因公出国(境)费

    我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。

    (二)公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共 57200.00   元,同比增加 26600.00 元,上涨 87.1 %。我单位2021年公务用车购置费预算

(三)公务接待费

     我单位2020年预算公务接待费   0 元,2021年预算公务接待费  0  元,预计接待   0 批次  0  人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年政府采购  0  元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 3   辆,2020年车辆保有量   3  辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 18  个,涉及一般公共预算拨款  1196758.80  元,其中:2021年实行绩效目标管理的重点项目 0  个,涉及一般公共预算拨款 0  万元

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中包含直达资金 0万元。(我单位2021年年初预算中无直达资金)

 、主要名词解释

(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2021年度部门预算情况汇总

 

噶尔县市场监督管理局

                         2021年4月15日

 


 

 

 

 

            

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