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噶尔县红十字会2021年预算公开情况说明

  • 索引号:grx/2021-00022
  • 发文字号:
  • 发文机构:噶尔县人民政府
  • 名 称:噶尔县红十字会2021年预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-04-20

噶尔县红十字会2021年预算公开情况说明

目录

 

一、部门概况 3

(一)单位主要职责 3

(二)机构设置情况 4

(三)人员编制情况 4

(四)主要工作任务 4

二、一般公共预算收支安排情况说明 4

(一)收入增减变化情况 4

(二)支出增减变化情况 5

三、一般公共预算基本支出情况说明 6

(一)人员经费 6

(二)公用经费 7

四、 “三公”经费安排情况说明 7

(一)因公出国(境)费 7

(二)公务用车运行维护费 7

(三)公务接待费 7

五、政府采购情况说明 7

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 7

七、国有资产占有情况说明 8

八、政府性基金预算情况说明 8

九、预算绩效情况说明 8

十、 主要名词解释 8

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。 9

附件: 9

附件1:财政拨款收支总表 9

附件2:一般公共预算支出表 9

附件3:一般公共预算基本支出表 9

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表 9

附件5:政府性基金预算支出表 9

附件6:部门收支总表 9

附件7:部门收入总表 9

附件8:部门支出总表 9

附件9:2021年度部门预算情况汇总 9

 

 

 

 

噶尔县红十字会2021年预算公开情况说明

    我单位2021年部门预算编制工作已完成,现将有关情况整理公开如下:

一、部门概况

(一)单位主要职责

根据《中共噶尔县委员会机构编制委员会印发<噶尔县红十字会事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(噶机编办发[2019]45号),本单位主要职责:

1. 贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区<中华人民共和国红十字会法>办发》;

2. 开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动,组织开展群众性应急救护培训;

4. 依据《中华人民共和国和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,开展无偿献血、造血干细胞、遗体、器官(组织)捐献宣传、动员工作;

5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动;

6. 开展红十字会志愿服务活动,参加国际人道主义救援工作;

7. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

(二)机构设置情况

我单位现无内设机构

(三)人员编制情况

我单位编制2人,目前在职3人,离休人员0人,退休人员0人。

(四)主要工作任务

1. 加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界关心支持红十字会事业。

2. 积极推动红十字会“三救”“三献”等宣传活动,提供志愿服务工作。

3. 开展应急救护(证书)培训和讲座,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

4. 扎实推动红十字青少年活动和志愿服务活动,积极参加全社会人道主义救援工作。

5. 承办地区红十字会及县委、县政府交办的其他事项。

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入865849.93元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加865849.93元,上涨1000%主要原因是:我单位是新成立单位,注册于2020年12月26日

(二)支出增减变化情况

我单位2021年预算支出865849.93元,同比增长865849.93  元,上涨 100%。其中:安排基本支出707849.93元,主要用于机关工资福利支出623637.53、机关商品服务支出39494.4、对个人和家庭的补助支出44718,同比增加 707849.9元,上涨100 %,主要原因是:我单位是新成立单位,注册于2020年12月26日;项目支出158000 元,主要用于行政事业性项目支出,同比增加158000元,上涨 100 %。

全年预算支出按功能科目分类:

1. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算支出数67899.86 元;

2. 208(类)16(款)01(项)行政运行2021年预算支出数618751.03元;

3. 208(类)16(款)02(项)一般行政管理事务2021年预算支出数30000

4. 208(类)16(款)03(项)机关服务2021年预算支出数20000

5. 208(类)16(款)99(项)其他红十字事业支出2021年预算支出数35000

6. 208(类)27(款)01(项)财政对失业保险基金的补助2021年预算支出数4243.74

7. 208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助2021年预算支出数848.75

8. 208(类)27(款)99(项)财政对社会保险基金的补助2021年预算支出数2970.62

9. 210(类)12(款)01(项)财政对职工基本医疗保险基金的补助2021年预算支出数  33949.93

10. 221(类)02(款)01(项)住房公积金2021年预算支出数 52186

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2021年预算人员经费668355.53、基本工资 90624 元、津贴补贴 335550.12 元、奖金35364.51机关事业单位基本养老保险缴费 67899.86 元、城镇职工基本医疗保险缴费 33949.93元、公务员医疗补助缴费0 元、失业保险4243.74元、工伤保险 848.75 元、生育保险 2970.62 、住房公积金 52186 元、个人通讯补助0元、志愿者人员工资 0  元、公益性岗位工资 0元 、临时工工资  0  元、抚恤金 0 元、个人水电价补贴  0 元、其他对个人和家庭的补助44718 元。

(二)公用经费

我单位2021年预算公用经费共39494.4元,其中:办公13000及印刷费 0 、水费0元、电费0元、邮寄费1000元、电话通讯费4680元、取暖费0元、差旅费20000元、工会经费0元、福利费180元、培训费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费0元、日常维修费634.4元、其他商品和服务费用0元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

    我单位2021年无“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)费

    我单位2021年无因公出国(境)预算。

(二)公务用车运行维护费

 我单位2021年无公务用处运行维护预算。

(三)公务接待费

  我单位2021年无公务接待预算。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位无车辆

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位实行绩效目标管理项目 6 个,涉及一般公共预算拨款158000元。其中,我单位2021年年初预算中无直达资金、无政府债券资金、无500万元以上重点项目资金。

十、主要名词解释

   (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件: 

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2021年度部门预算情况汇总

 

 

 

                                    噶尔县红十字会

           2021年4月8日

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