噶尔县人力资源和社会保障局2021年预算公开情况说明
- 索引号：xfsfh/2021-00003
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县人社局
- 名 称：噶尔县人力资源和社会保障局2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-20
噶尔县人力资源和社会保障局
2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、并组织实施和监督检查。
2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。
3.全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
4.贯彻落实农民工工作综合性政策和法规，推动农民工相关政策的落实，协助解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实农牧区社会保险和被征地农牧民社会保障政策；负责全县内外异地社会保险关系转续工作；落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制订全县社会保险基金投资制度。
（二）机构设置情况
我单位现设 3 个科室，包括：人社局、就业服务管理局、社会保险管理局。我单位编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。
1.全县各项社会保险统计报表的布置、汇总分析和上报；按照国家和自治区的政策规定，执行各项社会保险待遇的计发、调整和兑现。
2.城镇居民养老保险参保个人建立缴费记录，负责做好参保人员缴费年限的认定工作以及建立和管理每个参保人员个人账户，并对个人账户进行结算、转移和向合法继承支付个人账户余额。
3.按照总体规划规范开展劳动就业各项工作，逐步建立和完善全县统一的劳动就业服务体系和失业保险服务管理体系，建立和完善以市场为导向的就业机制。
我单位2021年度预算收入4281182.69元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 2374052.69 元，上升1.24 %，主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费，均列入2021年预算。
我单位2021年预算支出4281182.69元，同比增加2374052.69 元，上升 1.24 %。其中：安排基本支出 4277041.69元，（主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出），同比增加 1157541.69元，上涨 0.37 %，主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费，均列入2021年预算。项目支出9743650.22元，同比减少
6208149.78 元，下降 0.38 %，主要原因是：公益性、临时工工资、三支一扶及高校毕业生工资，就业补助资金2021年预算比2020年减少。
全年预算支出按功能科目分类：
1.208（类）01（款）01（项），2021年预算支出数7457791.2 元；
2.208（类）99（款）99（项），2021年预算支出数 2834000 元；
3.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数 400212.77 元；
4.208（类）27（款）01（项），2021年预算支出数 7947.95 元；
5.208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数 5002.68 元；
6.208（类））27（款）99（项），2021年预算支出数 17509.31 元；
7.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数 51196.06 元；
8.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数 200106.37 元；
9.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数 307307 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 3978440.09 元，主要包括：基本工资 538632 元、津贴补贴 1972897.8 元、奖金 208444.15 元、机关事业单位基本养老保险缴费 400212.77元、城镇职工基本医疗保险缴费 200106.37 元、公务员医疗补助缴费 51196.06 元、失业保险 7948.95 元、工伤保险 5002.68 元、生育保险 17509.31 元、住房公积金 307307 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 2548088.57 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 269184 元。
我单位2021年预算公用经费共 298601.6 元，其中：办公经费 218701.6 元、办公费 70400 元、水费 0 元、电费 10200 元、邮寄费 0 元、电话通讯费33830 元、取暖费 59500 元、差旅费 103251.6 元、工会经费 0元、福利费 1020 元、培训费 1700 元、公务接待费 0元、公务用车运行维护费 74800 元、维修（护）费 3400元、食堂补助 0 元。
我单位2021年“三公”经费预算74800 元，同比增长 53200 元，上涨 2.46 %。主要原因是：本单位公共用车下乡次数增多及车辆损坏量大。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 74800元，同比增加53200 元，上涨 2.46 %。主要原因是：本单位公共用车下乡次数增多及车辆损坏量大。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 无 。
2021年公务用车运行费预算74800元，同比增加 53200 元，上涨 2.46 %。主要原因是 本单位公共用车下乡次数增多及车辆损坏量大。
（三）公务接待费
我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年无政府采购预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 2 辆。
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共24个，涉及一般公共预算拨款9743650.22 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县人力资源和社会保障局
2021年4月15日
