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中共噶尔县委国家安全委员会办公室 2021年预算公开情况说明

  • 索引号:gezw/2021-00001
  • 发文字号:
  • 发文机构:噶尔县政法委
  • 名 称:中共噶尔县委国家安全委员会办公室 2021年预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-04-20


十二、主要名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

    一、部门概况

(一)单位主要职责

(一)贯彻落实以习近平同志为核心的党中央和区党委、地委、县委关于国家安全、社会稳定、边境管理工作的决策部署。 

(二)以总体国家安全观为指导,建立健全加强党对国家安全、社会稳定、边境管理工作统一领导的制度机制,推进党政军警民共同维护国家安全和社会稳定,合力强边固防。

(三)研究解决国家安全、边境管理重要问题和跨县跨部门影响社会稳定的突出问题,定期分析国家安全、社会稳定、边境管理形势。

(四)加强涉及国家安全、社会稳定、边境管理情报信息收集、汇总、研判和报送。

(五)推进国家安全法治建设,保障国家安全法律法规实施。

(六)加强国家安全保障能力建设和专业队伍建设。

(七)开展国家安全宣传教育,提高全社会国家安全意识。

(八)对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动,组织开展国家安全审查和监管工作。

(九)组织开展督促检查、考评考核,推动国家安全、社会稳定、边境管理工作部署落实等。

(十)协调做好敏感期,国家、自治区、地区和县重大政治活动和重大节日期间的社会稳定、边境管理工作,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置暴恐、自焚等重大突发事件及可能发生的群体性事件等,协调依法打击各种分裂渗透破坏活动。

(十一)负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

(十二)承担县维护国家安全工作指挥部日常工作。

(十三)完成县委和上级机关交办的其他任务。

    (二)机构设置情况

现设 1 个科室,包括:县委国家安全委员会(以下简称噶委国安办)加挂县维护国家安全工作指挥部。

(三)主要工作任务 

维护国家安全和社会稳定,统筹协调各级各部门加强社会面管控,切实维护全县社会面和谐稳定。

    二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

2021年度预算收入  2538670.27    元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 2438670.27元,上涨   2439 %。

(二)支出增减变化情况

2021年预算支出   2538670.27元,同比增加   2438670.27元,上涨 2439 %。其中:安排基本支出  1698670.27 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出)。同比增加    506474.87  元,上涨 42 %,主要原因是 人员增加  ;项目支出  840000.00 元,同比增加    740000.00  元,上涨  740 %,主要用于 古格川民兵卡子执行点维稳及边防工作,国家安全人民防线建设工作经费款 

 全年预算支出按功能科目分类:

1.201(类)31(款)01(项),2021年预算支出数 1291353.00 元;

2.201(类)31(款)99(项),2021年预算支出数 840000.00 元;

3.208(类)05(款)05(项),2021年预算支出数 162323.33 元;

4.208(类)05(款)27(项),2021年预算支出数  9130.66  元;

5.208(类)27(款)02(项),2021年预算支出数  2029.03  元;

6.208(类)27(款) 99(项),2021年预算支出数  7101.63  元;

7.210(类)11(款)03(项),2021年预算支出数  30435.63 元;

8.210(类)12(款)01(项),2021年预算支出数 81161.65   元;

9.221(类)02(款)01(项),2021年预算支出数  124266.00 元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

2021年预算人员经费  1619681.47元,主要包括:基本工资 226800.00 元、津贴补贴 791320.80 元、奖金 84543.40 元、机关事业单位基本养老保险缴费 162323.33 元、城镇职工基本医疗保险缴费 81161.65    元、公务员医疗补助缴费  30435.63  元、工伤保险  2029.03  元、生育保险 7101.63  元、住房公积金   124266.00 元、其他对个人和家庭的补助  109700.00   元。

    (二)公用经费

    2021年预算公用经费共 78988.80 元,其中:办公费   61628.80 元、水费 3000.00 元、电费  2000.00  元、邮寄费  500.00  元、电话通讯费  10000.00  元、取暖费  21000.00   元、差旅费  1500.00  

四、“三公”经费安排情况说明

2021年“三公”经费预算  0  元,同比增减少     元,下降  0  %。主要原因是  

    (一)因公出国(境)费

    2020年预算因公出国(境)费2021年预算因公出国(境)费。

    (二)公务用车运行维护费

2021年预算公务用车运行维护费

   公务接待费

 2020年预算公务接待费

五、政府采购情况说明

2021年政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

2021年车辆保有量  0 辆,2020年车辆保有量     0 

八、政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算情况  

九、预算绩效情况说明

2021年我年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 3 个,涉及一般公共预算拨款 840000.00   元,2021年实行绩效目标管理的重点项目  0 

十、直达资金情况说明

我办2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    、政府债务情况

2021年度政府债券资金。

、主要名词解释

(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2021年度部门预算情况汇总

 

 

 

                               噶委国安办

2021年4月20

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