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噶尔县重点建设工程项目管理中心2021年度部门预算

  • 索引号:sdbgzx/2021-00002
  • 发文字号:
  • 发文机构:噶尔县项目管理中心
  • 名 称:噶尔县重点建设工程项目管理中心2021年度部门预算
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-04-21


十二、主要名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

    

一、部门概况

(一)单位主要职责

噶尔县重点建设工程项目管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条根据《西藏自治区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》《阿里地区党政机构改革涉及事业单位调整的实施方案》和《噶尔县事业单位机构改革方案》,制定本规定。

第二条县重点建设工程项目管理中心,正科级,为县政府直属事业单位。

第三条县重点建设工程项目管理中心的主要职责:

(一)贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准,受县人民政府的依法委托,以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作;

(二)受县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作;

(三)负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设作;

(四)负责项目前期项目法人筹备组的组建工作,负责项法人组建方案的拟定工作;

(五)行使项目法人职责和业主管理职责,对实施的建设I 项目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责;

(六)负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、料的招标工作,并签订合同,负责授权范围内工程项目质量查和处理协调工程实施中参与各方的关系。

(二)部门机构设置。

 我单位现设  0 个科室。核定事业编制6名。科级领导职数3名(正科级1名,副科级2名)。

(三)主要工作任务

一、负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收,办理工验收备案登记手续;

二、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准织工程建设;

三、负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实合同管理、计量支付和进度控制;

四、负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更协调工程实施中各方的关系;

五、负责办理项目的产权登记和资产移交手续;

六、业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等门的指导;

七、建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理动接受领导与监督,向相关部门定期报告项目建设和资金使用。

 

项目管理中心(部分)2021度部门预算数据分析

    二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入 4044875.86     元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加2043076.97元,上涨 102%。主要上涨原因:在职人员增加,机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的人员经费增加。

(二)支出增减变化情况

我单位2021年预算支出   4044875.86   元,同比增加 2043076.97元,上涨 102%。主要上涨原因:在职人员增加,机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的人员经费增加。其中:安排基本支出 1875446.26元,(主要用于机关工资福利支出1641987.86、机关商品服务支出105318.40、对个人和家庭的补助支出128140,主要原因机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出增加;项目支出 2169429.6    元,同比增加  2169429.6 元,上涨100%,主要用于  单位用房取暖费、狮泉河产业园市政项目水土保持补偿费、门士乡房屋维修工程建设项目行政处罚的资金、扎日南木错路整治工程建设项目行政处罚的资金、阿里劳动人民文化宫改造项目、阿里地区噶尔县扎西岗村边境(一组)附属工程项目 

 全年预算支出按功能科目分类:

1.201(类)04(款)01项,2021年预算支出数  112729.60元;

2.201(类)38(款)01项,2021年预算支出数 1289328.69元;

3.201(类)99(款)99项,2021年预算支出数 1498100元

4.201(类)05(款)01(项),2021年预算支出数 105318.40  元;

5.208(类)05(款)05(项),2021年预算支出数 191451.86元;

6.208(类)27(款)01(项),2021年预算支出数 8376.01 元;

7.208(类)27(款)02(项),2021年预算支出数 2393.15   元;

8.210(类)11(款)01(项),2021年预算支出数   95725.92 元;    

9.210(类)11(款)03(项),2021年预算支出数  35897.23元;

10.221(类)02(款)01(项),2021年预算支出数  146955  元。

11.212(类)03(款)03(项),2021年预算支出数558600元。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

我单位2021年预算人员经费  1770127.86  元,主要包括:基本工资 234072   元、津贴补贴  838117.56  元、奖金   88999.13  元、机关事业单位基本养老保险缴费 191451.86   元、城镇职工基本医疗保险缴费 95725.92    元、公务员医疗补助缴费   35897.23 元、失业保险  0  元、工伤保险     2393.15元、生育保险   8376.01 元、住房公积金 146955   元、其他对个人和家庭的补助  128140 

    (二)公用经费

    我单位2021年预算公用经费共  105318.40  元,其中:办公经费 105318.40   元、办公费   59638.40 元、水费    元、电费 3200  元、邮寄费   7000 元、电话通讯费 0   元、取暖费20000元、差旅费  15000  元、工会经费  0  元、福利费  480  元、培训费  0  元、公务接待费  0  元、公务用车运行维护费  0  元、维修(护)费   0  元、食堂补助  0  元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算 0   元,同比增减少     0元。

    (一)因公出国(境)费

    我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。

    (二)公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共   0 元。2021年公务用车购置费预算  0  

(三)公务接待费

    我单位2020年预算公务接待费 0   元,2021年预算公务接待费   0 元,预计接待  0  批次   0 人次。

五、政府采购情况说明

我单位2021年无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量  0  辆,2020年车辆保有量    1辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 6   个,涉及一般公共预算拨款 2169429.60 元,其中:2021年实行绩效目标管理的重点项目  0个,涉及一般公共预算拨款 0  万元(建议500万元以上的项目)。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

附件:

附件1:财政拨款收支总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:一般公共预算基本支出表

附件4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件5:政府性基金预算支出表

附件6:部门收支总表

附件7:部门收入总表

附件8:部门支出总表

附件9:2021年度部门预算情况汇总

 

 

 

                     噶尔县重点建设工程项目管理中心

2021年4月18日

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