噶尔县人社局2020年度部门决算

公开说明

2021 年 10 月21日

目  录

第一部分  噶尔县人社局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县人社局单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县人社局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

第一部分

我单位2020年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

噶尔县人社局概况

一、部门预算单位构成

县人社局无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。

3.全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4.贯彻落实农民工工作综合性政策和法规，推动农民工相关政策的落实，协助解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实农牧区社会保险和被征地农牧民社会保障政策；负责全县内外异地社会保险关系转续工作；落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制订全县社会保险基金投资制度。

（二）部门机构设置。

我单位现设3个科室，包括：人社局、就业服务管理局、社会保险管理局。

第二部分

噶尔县人社局2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入21641591.94元，同比增加6550579.33元，增长0.43%。主要上涨原因：人员增加。

（二）本部门2020年度支出16908925.88元，同比增长2649386.73元，增长0.19%。其中：基本支出16908925.88元，主要用于人员经费18037982.90元，同比增加3886396.9元，上涨0.27%，主要原因是: 人员增多 ;日常公用经费1486522.12元，同比增加547095.51元，上涨0.58%，主要原因是：人员增多 ;项目支出0元，同比增加0元，上涨0%。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资2200000.00元，津贴补贴22427.53元，奖金195161.52元，伙食补助费0元，机关事业单位基本养老保险缴费344091.01元，职工基本医疗保险缴费138938.76元，公务员医疗补助缴费45076.24元，其他社会保障缴费3462468.13元，住房公积金334833.50元，其他工资福利支出2000450.00元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计1486522.74元。其中办公费58937.00元。印刷费641.00元，水费0元，电费10637.00元，邮电费32610.00元，取暖费0元，差旅费20796.00元，维修(护)费0元，会议费0元，劳务费0元，培训费972755.00元，公务用车运行维护费13515.74元，其他商品和服务支出376631.00元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计6678956.45元，其中：抚恤金0元，生活补助3850000.00元，其他对个人和家庭的补助1548956.45元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计0元，其中：办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设0元，大型修缮0元，信息网络及软件购置更新0元，其他资本性支出0元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算13515.74元，同比减少9217.38元，下降0.41%。主要原因：因公车下乡率及维修费减少。

（一）因公出国（境）费

       本部门2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。同比增加0元，上涨0%。主要原因：。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算13515.74元，同比增加9217.38元，下降0.41%。主要原因：因公车下乡率及维修费减少。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费13515.74元。

（三）公务接待费

本部门2020年公务接待费0元，同比增加0元，上涨0元。接待0次，接待0元。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

我单位无政府性基金预算。

五、噶尔县人社局2020年直达资金情况说明。

本部门2020年直达资金支出1706775.8元。其中：2020年第二批就业补助资金（参照直达）809775.8元，追加2020年就业补助缺口资金897000元。

六、噶尔县人社局2020年政府专项债务和余额情况说明。

我单位2020年度不存在政府债务情况。

七、噶尔县人社局2020年度国有资本经营预算说明

      我单位2020年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量2辆，无变化。        

   八、 噶尔县人社局2020年度社会保险基金预算说明

我单位无社会保险基金预算。

九、 噶尔县人社局2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有1项目，已填报1个绩效，资金：2250000元。本年度绩效目标执行率为91%。

十、噶尔县人社局2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

我单位2020年扶贫领域资金300000元。其中，农牧民装载机操作员培训资金 211200元，农牧民SYB创业培训 88000元。

第三部分

噶尔县人社局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 2020年人社局预算公开明细表.xls

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入，政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。