第一部分

西藏自治区噶尔县人社局概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。

3.全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4.贯彻落实农民工工作综合性政策和法规，推动农民工相关政策的落实，协助解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实农牧区社会保险和被征地农牧民社会保障政策；负责全县内外异地社会保险关系转续工作；落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制订全县社会保险基金投资制度。

二、部门预算单位构成

我单位现设 3 个科室，包括：人社局、就业服务管理局、社会保险管理局。我单位编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

（三）主要工作任务

1.全县各项社会保险统计报表的布置、汇总分析和上报；按照国家和自治区的政策规定，执行各项社会保险待遇的计发、调整和兑现。

2.城镇居民养老保险参保个人建立缴费记录，负责做好参保人员缴费年限的认定工作以及建立和管理每个参保人员个人账户，并对个人账户进行结算、转移和向合法继承支付个人账户余额。

3.按照总体规划规范开展劳动就业各项工作，逐步建立和完善全县统一的劳动就业服务体系和失业保险服务管理体系，建立和完善以市场为导向的就业机制。

第二部分

阿里地区噶尔县人社局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区噶尔县人社局2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 1324.91   万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1324.91  万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 0  万元、社会保障和就业支出 778.81  万元、卫生健康支出  41.3  万元、住房保障支出 49.51  万元、教育支出455.29万元，上年结转按原渠道支出  0  万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 1324.91  万元，其中：一般公共预算拨款收入  1324.91  万元，占  100  %；上年结转 0  万元，占  0  %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 1324.91  万元，其中：基本支出    694.51 万元，占  52.42 %；项目支出 630.39  万元，占  47.58  %；上年结转 0 万元，占 0  %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算  1324.91  万元。收入为一般公共预算拨款   1324.91 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入  1324.91  万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 0  万元、社会保障和就业支出 778.81  万元、卫生健康支出  41.3  万元、住房保障支出  49.51 万元、教育支出455.29万元，上年结转按原渠道支出  0  万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 1324.91万元,比2021 年执行数（减少） 77.16 万元，下降5.5%，主要,2022年我县公益性人数减少。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 0  万元，占 0  %；社会保障和就业支出   778.81   万元，占  58.78 %；卫生健康支出     41.3万元，占  3.12   %；住房保障支出 49.51    万元，占   3.74  %。教育支出455.29万元，占  33.61 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 （类）  教育管理事务（款）行政运行 （项）2022年预算数为 455.29 万元。0

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行 （项）2022年预算数为 150.43  万元，比2021 年执行数（增加）595.35 万元，(增长) 79.82 %。主要是因人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2022年预算数为 252.03 万元，比2021年执行数（增加） 252.03 万元，(增长) 100    %。主要是因人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务       （款）机关服务（项）2022年预算数为 4.9  万元，比2021 年执行数（增加） 4.9 万元，(增长) 100 %。主要是因人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为79.45  万元，比2021年执行数（减少） 204.85 万元，(下降)  72.05  %。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出     （款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为 67.34  万元，比2021 年执行数（增加） 27.32 万元，(增长) 40.57  %。主要是因干部职工人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2022年预算数为90万元，比2021 年执行数（增加）  90 万元，(增长) 100 %。主要是2021年就业创业服务补贴未纳入一般公共预算支出表。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出    （款）职业培训补贴 （项）2022年预算数为 110 万元，比2021 年执行数（增加） 110 万元，(增长) 100 %。主要是2021年职业培训补贴未纳入一般公共预算支出表。

9.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为 20.27 万元，比2021 年执行数（增加） 2.02 万元，(增长) 9.97  %。主要是城乡居民养老保险参保人数增多。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为 4.38 万元，比2021 年执行数（增加） 2.63万元，(增长) 60 %。主要是干部职工人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为 7.62 万元，比2021 年执行数（增加）2.5万元，(增长) 32.81 %。主要是行政人员增多。

12. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助   （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为 33.67 万元，比2021 年执行数（增加） 13.66 万元，(增长) 40.57 %。主要是干部职工人员增多。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金     （项）2022年预算数为 49.51 万元，比2021 年执行数（增加）     18.78万元，(增长) 37.93 %。主要是干部职工人员增多。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出  694.51   万元，其中：人员经费  649.11   万元，主要包括：基本工资 76.37   万元、津贴补贴   344.53   万元、奖金   34.38   万元、机关事业单位养老保险缴费  67.34    万元、职工基本医疗保险缴费      33.67万元、公务员医疗补助缴费  7.62    万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 4.38     万元、住房公积金      49.51万元、其他工资福利支出   8.66   万元、医疗费补助      0万元、其他对个人和家庭的补助   22.62   万元。

公用经费   45.41   万元，主要为商品服务支出，包括：办公费   10   万元、电费   1   万元、邮电费    4  万元、差旅费   10   万元、维修（护）费    5  万元、培训费   0   万元、公务接待费    0  万元、工会经费   0   万元、公务用车运行维护费   10.56   万元、其他商品和服务支出   4.85   元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为   10.56   万元，其中：因公出国（境）费  0    万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费   10.56   万元，比2021年增加 3.08 万元，增长 41.18 %；公务接待费 0万元，比2021年减少 0 万元，下降 0 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 3.08万元，增长 41.18%，主要原因是本单位公务用车下乡次数增多及车龄已久，维修量大。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待 0批次0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0万元，主要原因：无

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 45.41 万元，比2021年预算增加 15.63 万元，增长 52.48 %。主要原因：比去年增多6名干部职工。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 1 辆，其中，县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是全体干部职工业务公车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 22 个，资金  1324.91  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 22  个，分别是（项目名称 2022年就业补助资金，资金290万元；项目名称 2022年农牧民技能培训补助资金110万元；项目名称 2022年“三支一扶”人员经费资金41.66万元）占年初项目支出预算总额的33.34 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县人社局2022年部门预算公开明细表