噶尔县宣传部2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月  日

目  录

第一部分阿里噶尔县宣传部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县宣传部单位2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县宣传部2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县宣传部单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

县委宣传部主要职责是：（一）宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，执行党中央、区党委、地委关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照地委、县委统一部署，在地委宣传部的指导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究和建设工程；负责对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；负责统筹规划全县广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播电视领域的体制机制改革；依法负责广播电视统计工作；指导、监管全县广播电视重点基础设施建设。

（二）完成县委交办的其他任务。

县互联网评论中心主要职责是：负责统筹社会热点的网上舆论引导工作，针对网民工作的热点、难点、焦点问题，及时分析研判舆论态势，组织网评队伍运用网信网语及时发声，入情入理的引导网上舆论，针对性地批驳谣言，最大限度消除负面影响；负责统筹重大突发事件的网上舆论处置和引导工作，研究制定重大突发事件网上应对工作预案，增强网上舆论处置和引导工作能力，针对重大突发事件、群体性事件等，根据统一口径，第一时间发出正面声音，有计划、有步骤地组织网上评论，有针对性地做好解惑解释，牢牢掌握网上舆论引导主动权、话语权；负责牵头撰写网评重头文章，组织网评员撰写有分量的重头网络评论文章，开展网上推送，与主流传统媒体协调联动、同频共振，形成引导合力，占据网上强势地位；负责组织开展汉、藏、英等多种网上对内对外宣传。组织开展汉、藏、英等多语种网上对内对外宣传，正面宣传西藏发展变化，批驳敌对势力的造谣污蔑，形成多语种、多层次、高水平的立体式网络宣传；负责抢占新兴， 媒体舆论引导新阵地；负责网评工作调研和做网络知名人士工作。收集研究专家学者、网媒负责人、网络意见带头人、网民代表等方面的涉藏言论，总结网评规律，为做好网上舆论引导工作提供决策参考。积极开展网络领域具有特殊性的知识分子工作；完成县委宣传部办交办的其他工作。

（三）阿里分工委旧址管理中心主要职责是：贯彻落实国家、自治区和地区关于旧址保护和修缮工作的法律、法规和政策；拟定阿里地区分工委旧址发展规划、政策措施并组织实施；负责阿里分工委旧址保护和修缮工作的统筹协调，对保护、修缮工作进行督导督办；负责收集整理阿里分工委机构设置及相关历史资料，加强与自治区文化局的协调沟通；负责阿里分工委旧址及文物保护和修缮工作的质量监管、指导及信息发布工作；负责阿里分工委旧址保护和修缮工作的竣工验收；负责阿里分工委旧址及文物的保护、管理工作；负责阿里分工委旧址爱国主义教育、革命传统教育的服务保障工作；完成县委宣传部交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

县委宣传部、县互联网评论中心、阿里分工委旧址管理中心，中共噶尔县委宣传部机关编制为5名，部门领导职数4名（科级2名，副科级2名，兼职不占职数）；互联网评论中心核定事业编制2名，科级职数领导1名；阿里分工委旧址管理中心事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

第二部分

噶尔县宣传部2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计1179.15万元，其中：1179.15万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%，无政府性基金预算财政拨款收入，本年收入较上年减少163.5 万元，减少

12%，主要原因：一是2021年人员调出2名；二是2021年阿里分工委旧址管理中心建设项目较2020年仅剩余10%的项目资金；

本部门2021年支出总计1067.15万元，其中：基本支出976.19万元，占91%；项目支出90.96万元，占9 %。本年支出较上年减少了1437.8万元，减少57%，主要原因：一是2021年人员调出2名；二是2021年阿里分工委旧址管理中心建设项目较2020年仅剩余10%的项目资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1179.15万元，同比减少163.5万元，减少12%。主要原因：一是2021年人员调出2名；二是2021年阿里分工委旧址管理中心建设项目较2020年仅剩余10%的项目资金。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出851.17万元，同比减少230.36万元，减少21%。其中：基本支出760.21万元，主要用于人员经费538.06万元，同比增加228.6万元，上涨27%，主要原因是: 2021年阿里分工委旧址管理中心建设项目较2020年仅剩余10%的项目资金;日常公用经费438.12万元，同比增加335.7万元，上涨328%，主要原因是：为喜迎中国共产党成立100周年，营造良好氛围，制作宣传广告牌、广告栏;项目支出90.96万元，同比减少458.9万元，下降83%,主要原因是：2021年2021年阿里分工委旧址管理中心建设项目较2020年仅剩余10%的项目资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）收入决算为453.3万万元，支出决算为444.44万万元，完成收入的98%。

2、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）一般行政管理实务（02）收入决算为0万元，支出决算为90.96万元。

3、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）收入决算为602.49万元，支出决算为315.77万元，完成收入的52%。

4、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）收入决算为602.49万元，支出决算为315.77万元，完成收入的52%。

5、文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）收入决算为0万元，支出决算为100万元。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为48.11万元，支出决算为45.17万元，完成收入的94%。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为1.62万元，支出决算为0.80万元，完成收入的49%。

8、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.60万元，支出决算为0.28万元，完成收入的47%。

9、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成收入的100%。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

行政单位医疗（01）收入决算为22.59万元，支出决算为22.59万元，完成收入的100%。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

公务员医疗补助（03）收入决算为4.17万元，支出决算为

2.46万元，完成收入的100%。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为37.96万元，支出决算为37.96万元，

完成收入的100%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资104.76万元，津贴补贴245.67万元，奖金27.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.17万元，职工基本医疗保险缴费22.59万元，公务员医疗补助缴费2.46万元，其他社会保障缴费6.88万元，住房公积金37.96万元，其他工资福利支出21.72万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计438.12万元。其中办公费115.87万元。电费0万元，邮电费23.82万元，取暖费20.05万元，差旅费22.62万元，维修(护)费15.00万元，会议费15.00万元，劳务费20.33万元，公务用车运行维护费4.29万元，其他商品和服务支出126.13万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计23.42万元，其中：生活补助9.68万元，奖励金8.00万元，(根据实际增减)其他对个人和家庭的补助5.74万元。

（四）资本性支出

本部门2021年未涉及资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

本部门2021年未涉及资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年未涉及政府性基金预算财政拨款。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本部门2021年未涉及政府性基金预算财政拨款。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位2021年未涉及政府性基金预算财政拨款。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算8.36万元，同比增长5.86万元，主要原因：因机构改革从县文旅局划转两辆车至县委宣传部名下。支出4.29万元，同比增加1.79万元，上涨42%。主要原因：因机构改革从县文旅局划转两辆车至县委宣传部名下。支出完成率51%。

（一）因公出国（境）费

本部门2021年未涉及因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本部门2021年公务用车运行维护费预算8.36万元，同比增加58530.62万元，上涨70%，主要原因：因机构改革从县文旅局划转两辆车至县委宣传部名下。支出4.29万元，同比增加0.9万元，上涨21%。主要原因：2021年新增两辆车。支出完成率79%。其中：公务用车运行维护费4.29万元。

（三）公务接待费

本部门2021年本单位未涉及公务接待费预算。

九、噶尔县委宣传部2021年直达资金情况说明。

本部门2021年无直达资金。

十、噶尔县委宣传部2021年政府专项债务和余额情况说明。

本部门2021年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县委宣传部2021年度国有资本经营预算说明

本部门无2021年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县委宣传部2021年度社会保险基金预算说明

本部门2021年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县委宣传部2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有43个项目，涉及一般公共预算财政拨款1067.15万元，执行数为976.19万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元；噶尔县融媒体中心建设项目1558649.45元；已填报43个绩效，无未填报绩效情况。本年度我部制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度，坚持经费开支“先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

第三部分

噶尔县宣传部2021年度决算明细表

（表格详见附件）

 西藏阿里地区噶尔县宣传部.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。