噶尔县疾控中心2021年度部门决算公开说明

  2022 年 10 月 4 日

目  录

第一部分噶尔县疾控中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

   我单位现设8个科室，包括：（编制情况为6名，）实有人数9名科技领导职数1名。

第二部分2021年噶尔县疾控中心单位2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县疾控中心2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县疾控中心单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责，（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查、监测并制定预防控制对策。

（二）为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据。为卫生行政部门提供决策咨询。

（三）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案进行质量和效果评价。

（四）对传染病的发生、流行和中毒事件进行调查处理。

（五）实施预防接种管理，负责一类疫苗储存、运输管理以及过期疫苗处理。

（六）负责人员培训，指导各乡镇卫生院疾控中心业务技术规范和技术措施的实施。

（七）开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

（八）承担疾病预防控制及传染病的报告、管理和预测，为疾病控制提供科学依据。

（九）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十）向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十一）完成卫生行政部门及上级疾控部门交付的其他任务。

第二部分

噶尔县疾控中心2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计457.41万元，其中：457.41万元为一般公共预算财政拨款收入，本年收入较上年增加457.41万元，增长100%，主要原因：2021年噶尔县疾控中心经费等预算在卫健委一起2022年开始预算分开。  

本部门2021年支出总计106.8万元，其中：项目支出106.8万元，占100 %。本年支出较上年增加106.8万元，增长100%，主要原因：2021年噶尔县疾控中心2021年7月只有项目收入，其他资金列入县卫健委资金中2022年开始预算分开。  

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入457,41万元，同比增加457.41万元，增长100%。主要原因：2021年噶尔县疾控中心2021年7月只有项目收入，其他资金列入县卫健委资金中2022年开始预算分开。  

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出457.41万元，同比增长457.41万元，增长100%。其中：基本支出106.80万元，主要原因是： 2021年噶尔县疾控中心2021年7月只有项目收入，其他资金列入县卫健委资金中2022年开始预算分开。  

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

卫生健康支出（2101）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）收入决算为106.8 万元，支出决算为106.8万元，完成收入的100 %。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

 2021年噶尔县疾控中心2021年7月只有项目收入，其他资金列入县卫健委资金中2022年开始预算分开。  

（二）商品和服务支出

 2021年噶尔县疾控中心2021年7月只有项目收入，其他资金列入县卫健委资金中2022年开始预算分开。  

（三）对个人和家庭的补助

2021年我中心无对个人和家庭的补助

（四）资本性支出

2021年我中心无资本性支出

（五）资本性支出（基本建设）

2021年我中心无资本性支出（基本建设）

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

我中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

 主要原因:2021年噶尔县疾控中心2021年7月只有项目收入，其他资金列入县卫健委资金中2022年开始预算分开。  

（一）因公出国（境）费

我中心无因公出国（境）费

（二）公务用车运行维护费

主要原因:2021年噶尔县疾控中心2021年7月只有项目收入，其他资金列入县卫健委资金中2022年开始预算分开。  

（三）公务接待费

我中心无公务接待费。

九、噶尔县疾控中心单位2021年直达资金情况说明。

2021年我中心无直达资金。

十、噶尔县疾控中心单位2021年政府专项债务和余额情况说明。无

十一、噶尔县疾控中心单位2021年度国有资本经营预算说明   无

十二、噶尔县疾控中心单位2021年度社会保险基金预算说明    无

十三、噶尔县疾控中心单位2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有2项目，涉及一般公共预算财政拨款457.41万元，执行数为106.8万元，本年度绩效自评情况，良好。

    第三部分

噶尔县财政局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

  西藏阿里地区噶尔县疾病预防控制中心.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

...........

...........