噶尔县昆莎乡2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月 31 日

目  录

第一部分 噶尔县昆莎乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县昆莎乡单位2021年度部门决算数据分析

第三部分 噶尔县昆莎乡2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县昆莎乡单位基本概况

一、部门预算单位构成

一、部门决算单位构成

本单位无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识;负责党的教育管理和监督，严格党的组织生活;负责群众的思想政治工作，密切联系群众;负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关乡镇派驻乡干部。负责乡村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

9、承办县委、政府交办的其它事项。

    （二）机构设置情况

 我单位现设 5个行政内设机构，机构名称分别为:党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室维护稳定和综合治理办公室、财政所。

我单位设4个内设事业单位，具体为:卫生院(优生优育服务站)、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心。编制人数78人。实有人数78人。

第二部分

噶尔县昆莎乡2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本乡镇2021年收入总计4437.38万元，其中：4437.38万元，为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，无政府性基金预算财政拨款收入，本年收入较上年增加183.92万元，增长4.32%，主要原因：增加项目。

本乡镇2021年支出总计3969.28万元，其中：基本支出3731.92万元，占94.02%；项目支出237.36万 元，占5.98 %。本年支出较上年增加1646.45万元，增长70.88%，主要原因：增加项目。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本乡镇2021年度一般公共预算财政拨款收入4437.38万元，同比增加183.92万元，增长4.32%。主要原因：增加项目。

本乡镇2021年一般公共预算财政拨款支出4437.38万元，同比增长646.45万元，增长70.88%。其中：基本支出3731.92万元，主要用于人员经费3316.37万元，同比增加658万元，上涨24.75%，主要原因是:增加项目数量;日常公用经费415.55万元，同比增加189.41万元，上涨229.44%，主要原因是：人员增加 ;项目支出237.36万元，同比增加-624.56元，上涨-72.46%,主要原因是：增加项目 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）收入决算为7.4 万元，支出决算为3.22 万元，完成收入的43.51%。未超支。

一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）收入决算为1.00万万元，支出决算为0.27 万元，完成收入的27 %。未超支。

一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务（99）收入决算数为1.00，支出决算为0.04万元，完成收入的4%。未超支。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机关事务（03）行政运行（01）收入决算为1912.85 万元，支出决算为1833.14 万元，完成收入的95%。未超支.一般行政管理事务（0302）收入决算为13.45 万元，支出决算为7.83万元，完成收入的58.21%。未超支。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机关事务（01）机关服务中（03）决算为30.37 万元，支出决算为30.33万元，完成收入的99%。未超支。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机关事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务(99)收入决算为270.48万元，支出决算为159.26万元，完成收入的58.88%。未超支。 

一般公共服务支出（201）其他党委办公厅（室）及相关机构事务(3199)收入决算为5 万元，支出决算为1.01万元，完成收入的20.2%。未超支。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）收入决算为55.84 万元，支出决算为45.63 万元，完成收入的81%。未超支。

一般公共服务支出（201）其他组织事务（3299）收入决算为55.84万元，支出决算为45.63万元，完成收入的81.71%。未超支。

一般公共服务支出（201）其他宣传事务（3399）收入决算为30 万元，支出决算为28.64 万元，完成收入的95%。未超支。

 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务（9999）收入决算为5.35 万元，支出决算为5.22 万元，完成收入的97.57%。未超支。

公共安全支出(204)其他公共安全(9999)收入决算为4.75 万元，支出决算为4.75 万元，完成收入的100%。未超支 。其他文化和旅游(0199)收入决算为78 万元，支出决算为50.32 万元，完成收入的64.51%。未超支。

 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)收入决算为172.69 万元，支出决算为172.69万元，完成收入的100%。未超支。

 临时救助(2082001)收入决算为3 万元，支出决算为0.9万元，完成收入的30%。未超支。

 财政对失业保险基金的补助(2701)收入决算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成收入的100%。未超支。

财政对工伤保险基金的补助(2001)收入决算为3 万元，支出决算为0.9万元，完成收入的30%。未超支。

财政对失业保险基金的补助(2702)收入决算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成收入的100%。未超支。

其他财政对社会保险基金的补助 (2799)收入决算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成收入的100%。未超支。

 公务员医疗补助(2101103)收入决算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成收入的100%。未超支。

财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)收入决算为86.34万元，支出决算为86.34万元，完成收入的100%。未超支。

 城乡社区环境卫生(2120501)收入决算为49.87万元，支出决算为41.65万元，完成收入的83.52%。未超支。

  农业资源保护修复与利用(2130135)收入决算为835.78万元，支出决算为833.24万元，完成收入的99.7.%。未超支。

    森林生态效益补偿(2130209)收入决算为292.07万元，支出决算为292.07万元，完成收入的100%。未超支。  

其他林业和草原(2130299)收入决算为389.68万元，支出决算为193.67万元，完成收入的49.67%。未超支。

 农村危房改造(2210105)收入决算为145.10万元，支出决算为0.3万元，完成收入的0.21%。未超支。

住房公积金(2210201)收入决算为145.10万元，支出决算为145.10万元，完成收入的100%。未超支。

四 、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（一）工资福利支出

本乡镇基本工资178.88万元，津贴补贴1176.45万元，奖金97.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费259.03万元，公务员医疗补助缴费13.52万元，其他社会保障缴费26.37万元，住房公积金145.10万元，其他工资福利支出99.28万元。

（二）商品和服务支出

本乡镇商品和服务支出共计403.55万元。其中办公费1,3643万元。印刷费0.04万元，电费30.95万元，邮电费18.09万元，取暖费27.08万元，差旅费23.70万元，公务用车运行维护费25.28万元，其他商品和服务支出42.60万元。

（三）对个人和家庭的补助

本乡镇对个人和家庭的补助共计1320.20 万元，其中：生活补助1160.38万元，其他对个人和家庭的补助159.82万元。

（四）资本性支出

本乡镇资本性支出共计12万元。

（五）资本性支出（基本建设）

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本乡镇2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本乡镇2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本乡镇2021年“三公”经费预算11.4万元，同比增加 -5880元，上涨-5.16%，主要原因：控制资金预算。支出10.21万元，同比增加-7493元，上涨-6.84%。主要原因：控制资金支出。支出完成率89.56 %。未超支，

（一）因公出国（境）费

本乡镇2021年无预算因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本乡镇2021年公务用车运行维护费预算11.4元，同比增加5880元，上涨-5.16%，主要原因：控制资金预算.支出10.21元，同比增加-7493元，上涨-6.84%。主要原因：控制资金支出。支出完成率89.56 %。超支0元，主要原因：控制资金预算。其中：公务用车运行维护费10.21万元。

（三）公务接待费

本乡镇2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县昆莎乡单位2021年直达资金情况说明。

 本乡镇2021年无直达资金。

噶尔县昆莎乡单位2021年政府专项债务和余额情况说明。

本乡镇无政府债务。

十、

十一、噶尔县昆莎乡单位2021年度国有资本经营预算说明

本乡镇2021年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县昆莎乡单位2021年度社会保险基金预算说明

本乡镇2021年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县昆莎乡单位2021年绩效目标管理情况

 本乡镇2021年共有69项目，涉及一般公共预算财政拨款4437.38万元，执行数为3969.28万元，无政府性基金财政拨款，单位20万元以上重点项目1个：昆莎乡村容村貌提升改造项目资金项目21.48万元。已填报69个绩效，未填报0个绩效，未填报原因：无。本年度绩效自评情况。良好。

    

第三部分

噶尔县昆莎乡2021年度决算明细表

（表格详见附件）

       西藏阿里地区噶尔县昆莎乡人民政府.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。