噶尔县左左乡2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 11 月 3 日

目  录

第一部分西藏噶尔县左左乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏噶尔县左左乡2021年度部门决算数据分析

第三部分西藏噶尔县左左乡2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县左左乡单位基本概况

一、部门预算单位构成

 本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

乡党委主要职责：

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

9、承办县委、政府交办的其他事项。

乡人大主席团主要职责：

1、负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

3、负责本乡人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

5、负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

7、撤销乡人民政府不适当的决定和命令。

8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

9、承办乡党委和县人大交办的其他事项。

乡人民政府主要职责：

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

3、加强乡、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对

公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

7、负责乡、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

8、承办乡党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置

本乡镇共有5个行政内设机构及4个事业单位。分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所、卫生院（优生优育服务站）、文化服务中心、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、机关后勤服务中心。行政编制23人，事业编制30人。实有行政编制22人，事业编制29人。

第二部分

噶尔县左左乡2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本乡镇2021年收入总计3129.81万元，其中：3129.81万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年增加316.87万元，增长11.26%，主要原因：乡村振兴等惠农项目资金的增加。

本乡镇2021年支出总计3010.79万元，其中：基本支出1527.64万元，占50.74%；项目支出1483.15万元，占49.26 %。本年支出较上年增加278.08万元，增长10.18%，主要原因：惠民资金、乡村振兴、环保绿化项目支出增加（美化提升工程、乡绿化硬化提升项目等）。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本乡镇2021年度一般公共预算财政拨款收入3129.81万元，同比增加316.87万元，增长11.26%。主要原因：惠农资金和乡村振兴项目的增加。

本乡镇2021年一般公共预算财政拨款支出3010.79万元，同比增长278.08万元，增长10.18%。其中：基本支出1527.64万元，主要用于人员经费1432.78万元，同比增加227.45万元，上涨18.87%，主要原因是:人员调入，工资调整;日常公用经费94.86万元，同比增加10.79万元，上涨12.83%，主要原因是：工作量增加，办公、公车运行维护经费增加;项目支出1483.15万元，同比增加39.84万元，上涨2.76%,主要原因是：惠民资金、乡村振兴等项目支出增加（美化提升工程、乡绿化硬化提升项目等） 。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

一般公共服务支出 201（类）人大事务01（款）其他人大事务支出99（项），收入决算为1万元，支出决算为0.71万元，完成收入的71 %。

一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项），收入决算为1235.26万元，支出决算为1221.23万元，完成收入的98.86 %。

一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项），收入决算为9万元，支出决算为1.64万元，完成收入的18.22 %。

一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）机关服务03（项），收入决算为30万元，支出决算为30万元，完成收入的100 %。

一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项），收入决算为167.48万元，支出决算为156.2万元，完成收入的93.26 %。

一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）  其他群众团体事务支出99（项），收入决算为1万元，支出决算为1万元，完成收入的100%。

一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出99（项），收入决算为5万元，支出决算为2.34万元，完成收入的46.8%。

一般公共服务支出201（类）组织事务32（款）其他组织事务支出99（项），收入决算为30.25万元，支出决算为54.83万元，完成收入的181.26%。超支24.58万元，主要原因：超支部分收入为上年结转资金。

一般公共服务支出201（类）宣传事务33（款）  其他宣传事务支出99（项），收入决算为30万元，支出决算为21.86万元，完成收入的72.87%。

一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项），收入决算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成收入的100%。

公共安全支出204（类）其他公共安全支出99（款）其他公共安全支出99（项），收入决算为9.48万元，支出决算为4.74万元，完成收入的50%。

文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）  图书馆04（项），收入决算为10万元，支出决算为0.64万元，完成收入的6.4%。

文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项），收入决算为48万元，支出决算为28.75万元，完成收入的59.9%。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），收入决算为128.37万元，支出决算为124.14万元，完成收入的96.7%。

社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）临时救助支出01（项），收入决算为3万元，支出决算为1万元，完成收入的33.33%。

社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项），收入决算为3.69万元，支出决算为2.01万元，完成收入的54.47%。

社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项），收入决算为1.6万元，支出决算为0.78万元，完成收入的48.75%。

社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）其他财政对社会保险基金的补助99（项），收入决算为5.62万元，支出决算为5.43万元，完成收入的96.62%。

卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）  公务员医疗补助03（项），收入决算为13.01万元，支出决算为7.48万元，完成收入的57.49%。

卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助01（项），收入决算为64.19万元，支出决算为62.07万元，完成收入的96.7%。

城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施05（款）  小城镇基础设施建设01（项），收入决算为20万元，支出决算为29.85万元，完成收入的149.25%。超支9.85万元，主要原因：超支部分收入为上年结转资金。

农林水支出213（类）农业农村01（款）农业资源保护修复与利用35（项），收入决算为1092.36万元，支出决算为1092.36万元，完成收入的100%。

林业和草原213（类）森林生态效益补偿02（款）其他林业和草原支出09（项），收入决算为23.44万元，支出决算为23.44万元，完成收入的100%。

农林水支出213（类）林业和草原02（款）其他林业和草原支出99（项），收入决算为39.9万元，支出决算为29.9万元，完成收入的74.94%。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）  住房公积金01（项），收入决算为106.31万元，支出决算为104.51万元，完成收入的98.31%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本乡镇基本工资261.73万元，津贴补贴725.4万元，奖金72.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.14万元，职工基本医疗保险缴费62.07万元，公务员医疗补助缴费7.48万元，其他社会保障缴费19.69万元，住房公积金104.51万元，其他工资福利支出48.17万元。

（二）商品和服务支出

本乡镇商品和服务支出共计94.86万元。其中办公费7.43万元。电费6.13万元，邮电费8.21万元，取暖费18.41万元，差旅费29.06万元，公务用车运行维护费19.31万元，其他商品和服务支出6.31万元。

（三）对个人和家庭的补助

本乡镇对个人和家庭的补助共计6.72万元，其中：生活补助6.72万元。

（四）资本性支出

本乡镇资本性支出共计1238.03万元，其中：土地补偿1115.8万元，其他资本性支出122.23万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本乡镇资本性支出（基本建设）共计27.64万元，其中：大型修缮19.64万元，其他资本性支出8万元。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本乡镇2021年度无政府性基金预算。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本乡镇2021年度无政府性基金预算。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本乡镇2021年度无政府性基金预算。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本乡镇2021年“三公”经费预算19.31万元，同比增加9.91万元，上涨51.32%，主要原因：工作量增加，车辆运行维护费增加。支出19.31万元，同比增加91.91万元，上涨51.32%。主要原因：工作量增加，车辆使用频次增加，运行维护费用增加。支出完成率100%。

（一）因公出国（境）费

本乡镇2021年无因公出国（境）费。

（二）公务用车运行维护费

本乡镇2021年公务用车运行维护费预算19.31万元，同比增加9.91万元，上涨105.43%，主要原因：乡村振兴、环保等各项工作任务量增大。支出19.31万元，同比增加9.91万元，上涨105.43%。主要原因：工作量增多，车辆使用频次增多，车辆维修耗油量增大。支出完成率100 %。其中：公务用车运行维护费19.31万元。

（三）公务接待费

本乡镇2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县左左乡2021年直达资金情况说明。

    本乡镇2021年直达资金预算5.53万元，支出0万元，支出完成率0%。其中：2021年-2022年中央灾害救助资金5.53万元。主要原因：中央灾害救助资金2021年年底到账，2022年年初完成支付。

十、噶尔县左左乡2021年政府专项债务和余额情况说明。

本乡镇无政府债务。

十一、噶尔县左左乡2021年度国有资本经营预算说明

 本乡镇无国有资本经营预算拨款。

十二、噶尔县左左乡2021年度社会保险基金预算说明

本乡镇2021年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县左左乡2021年绩效目标管理情况

 本乡镇2021年共有55个项目，涉及一般公共预算财政拨款3129.81万元，执行数为3010.79万元，单位10万元以上重点项目2个：2021年基层政权建设项目19.64万元，左左乡人民政府绿化硬化提升项目的资金43.18万。已填报55个绩效，未填报0个绩效。根据绩效管理要求，我乡对2021年一般公共预算项目支出绩效开展了自评，合理安排资金支出，结合资金使用情况，左左乡2021年度绩效自评情况良好。

    

第三部分

噶尔县左左乡2021年度决算明细表

（表格详见附件）