噶尔县医疗保障局2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 11 月 2 日

目  录

第一部分2021年噶尔县医疗保障局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县医疗保障局2021年度部门决算数据分析

第三部分噶尔县医疗保障局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县医疗保障局单位基本概况

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

县医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对医疗保障工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，制订并组织实施县医疗保障事业发展规划。拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、地区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施自治区、地区长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施县辖区内统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。      

（五）贯彻执行县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施自治区、地区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购信息平台建设。

（七）制定县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处县医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十）完成县委、政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）有关职责分工。与县卫生健康委员会的有关职责分工，两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门机构设置

县医疗保障局机关行政编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

第二部分

噶尔县医疗保障局2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计1751.74万元，其中：1751.74万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，0万元为政府性基金预算财政拨款收入，占0%，本年收入较上年增加795.70万元，增长83.22%，主要原因:2021年医疗救助补助资金比2020年医疗救助补助资金多且人员增加。

本部门2021年支出总计974.14 万元，其中：基本支出217.21万元，占22%；项目支出756.92万元，占77.7%。本年支出较上年增加732.21万元，增长3.02%，主要原因：2021年医疗救助补助资金比2020年医疗救助补助资金多且人员增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1751.74万元，同比增加795.70万元，增长83.22%。主要原因：2021年医疗救助补助资金比2020年医疗救助补助资金多且人员增加。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出974.14万元，同比增长732.21万元，增长3.02%。其中：基本支出217.21万元，主要用于人员经费166.58万元，同比增加143.52万元，上涨6.22%，主要原因是:人员增加;日常公用经费6.21万元，同比减少5.05万元，下降44.95%，主要原因是：购买办公用品减少;项目支出756.92万元，同比增加756.92万元，上涨100%,主要原因是：2021年医疗救助补助资金比2020年医疗救助补助资金多且人员增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成收入的100%。

 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成收入的100%。

   社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成收入的100%。

   卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成收入的100%。

卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）收入决算为688.86万元，支出决算为249.30万元，完成收入的36.19%。

卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）收入决算为253.49万元，支出决算为46.79万元，完成收入的18.45%。

卫生健康支出（210）医疗救助（13）其他医疗救助支出（99）收入决算为20.95万元，支出决算为18.03万元，完成收入的86.06%。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）收入决算为139.01万元，支出决算为136.84万元，完成收入的98.44%。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（05）收入决算为10.79万元，支出决算为9.85万元，完成收入的91.29%。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）收入决算为432.96万元，支出决算为432.96万元，完成收入的100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为432.96万元，支出决算为432.96万元，完成收入的100%。

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）收入决算为169.74万元，支出决算为44.43万元，完成收入的100%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资27.89万元，津贴补贴86.45万元，奖金9.58万元，伙食补助费0万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.66万元，职工基本医疗保险缴费6.83万元，公务员医疗补助缴费2.56万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金12.13万元，其他工资福利支出5.47万元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计6.21万元。其中办公费2.61万元。印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.86万元，取暖费1.81万元，差旅费0.56万元，维修(护)费0万元，会议费0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0.38万元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计0万元，其中：抚恤金0万元，生活补助0万元。

（四）资本性支出

   本部门无资本性支出。

（五）资本性支出（基本建设）

   本部门无资本性支出（基本建设）。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门无2021年政府性基金预算。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

   本部门无2021年政府性基金预算。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

   本部门无2021年政府性基金预算。

    八、2021年度“三公”经费情况说明。

   本部门无2021年“三公”经费预算。

   （一）因公出国（境）费

   本部门无2021年因公出国（境）经费预算。

   （二）公务用车运行维护费

   本部门无2021年公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

   本部门无2021年公务接待费预算。

九、噶尔县医疗保障局2021年直达资金情况说明。

   本部门无2021年直达资金预算。

十、噶尔县医疗保障局2021年政府专项债务和余额情况说明。

   本部门2021年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县医疗保障局2021年度国有资本经营预算说明

   本部门2021年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县医疗保障局2021年度社会保险基金预算说明

  本部门2021年无社会保险基金预算。

    十三、噶尔县医疗保障局2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有4个项目，涉及一般公共预算财政拨款85.91万元，执行数为36.32万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位0万元以上重点项目0个；已填报4个绩效。

本年度绩效自评情况：2021年我局基本按照年初制定的绩效目标开展各项工作，完成了各项任务。因2021年异地结算住院费用城乡医疗救助资金支出较少，导致该笔经费结转到第二年支出。

    

第三部分

噶尔县医疗保障局2021年度决算明细表

（表格详见附件）

         西藏阿里地区噶尔县医疗保障局.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。