噶尔县政协2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 11 月 10 日

目  录

第一部分  噶尔县政协概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县政协2021年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县政协2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县政协单位基本概况

一、部门预算单位构成

县政协无二级预算部门机构

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、制定政协噶尔县委员会的工作计划，并组织实施；

    2、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会及秘书长会议的筹备和会务工作。负责完成政协噶尔县委员会全体会议和常委会议、主席会议提出的各项工作任务；

    3、负责组织委员参观、视察及其它活动；

4、负责政协噶尔县委员会及其常委会的文电、档案、文印、对外联络等工作；

5、受主席会议委托，拟订各类提案、草案负责上情下达和下情上报工作，负责各种会议所形成的决定、决议和通知的起草整理工作；

6、负责机关行政管理。后勤、综合治理及扶贫联系点工作；负责各项服务工作；

7、办理常务委员会领导日常活动的具体事务；负责同其它县政协及援藏省（市）县政协的交流联络工作；负责全国政协委员、自治区政协委员协调、服务、联络工作；负责全国政协委员、自治区政协委员参加全国及自治区政协会议的服务、联络工作；

8、协调解决委员、爱国人士、离退休人员和扶贫联系点群众的生活困难，负责有关活动的服务工作；

9、组织各种学习会、座谈会、报告会、专题协商会，团结和联系委员及各族各界人士；

10、对党和国家大政方针在全县内的贯彻落实情况，以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，组织委员深入调研，提出意见建议；就群众普遍关心的社会热点、难点问题组织征集提案，反映社情民意；编辑、出版文史资料；

11、维护社会稳定和民族团结，坚决反对分裂，做好党的民族宗教政策宣传工作；

12、负责提案法制委员会的沟通、协调、服务等日常事务；组织有关提案法制委员会的各种学习会、座谈会、报告会、提案交接会，协调督办提案，开展民主监督，组织委员深入调研，提出意见和建议，就群众普遍关心的社会热点、难点问题组织征集提案，反映社情民意；

13、负责农牧经济社会发展委员会的沟通、协调、服务等日常事务；组织有关农牧经济社会发展的各种学习会、座谈会、报告会、专题协商会，组织委员开展考察和调研，以调查报告、情况反映等形式向县委、政府提出可行的意见及建议；

14、负责民主宗教文史委员会的沟通、协调、服务等日常事务；组织委员认真学习中央、自治区、阿里地区的民族宗教理论及反分裂斗争、加强民族团结的各级会议文件精神，组织委员深入开展寺庙爱国主义教育，认真做好党的民族宗教政策的宣传教育工作，坚决反对分裂，切实维护社会稳定和谐及民族团结；

15、负责各类提案的收集整理、分类承办工作；

16、负责上级业务部门和政协委员会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位现设1个科室：政协办公室、县政协设3个专门委员会：民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、教科卫体委员会。

（三）人员编制情况

县政协办机关行政编制7名。县级领导职数5名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

（四）主要工作任务

1、加强党建和党风廉政建设；

2、以维护稳定为第一任务，服务全县工作大局；

3、加强委员培训，推进表彰工作；

4、强化视察工作，开眼学经验；

5、加强提案工作，提升履职意识；

6、开启文史资料工作，保护传统历史文化；

7、加强自身建设，提升履职水平。

第二部分

噶尔县政协2021年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计683.70万元，其中：683.70万元，,一般公共预算财政拨款收入683.70万元，100%，无政府性基金预算财政拨款收入，本年收入较上年增加61.7万元，减少 9.91%，主要原因：因本单位人员调整等原因导致一般公共预算资金方面存在调整。

本部门2021年支出总计658.02万元，其中：基本支出651.13万元，占98.95%；项目支出6.9万元，1.05 %。本年支出较上年减少25万元，减少78.4%，主要原因：每年项目有所变动，资金上有较大的变动。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入683.70万元，同比减少61.7万元，减少9.91%。主要原因：减少项目资金。

本单位2021年一般公共预算财政拨款支出658万元，同比增长65万元，增加10.3%。其中：基本支出651万元，主要用于人员经费576万元，同比增加104万元，增加22.26%，主要原因是:人员调出，调入变动较大。日常公用经费75万元，同比减少15万元，减少16.58%，主要原因是：人员变动较大原因，在公用经费节约支出。项目支出6.8万元，同比增加减少25万元，减少78.4%,主要原因是：每年项目有所变动，资金上有较大的变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1、一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）收入决算为497万元，支出决算为485万元，完成收入的97.58%。未超支。

2、一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）收入决算为5万元，支出决算为4.3万元，完成收入的86%。未超支。

3、一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）收入决算为10 万元，支出决算为8万元，完成收入的80%。未超支。

4、一般公共服务支出（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）收入决算为21.5万元，支出决算为17.9万元，完成收入的83.3%。未超支。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为509万元，支出决算为508万元，完成收入的99.8%。未超支。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为5.7 万元，支出决算为3.2万元，完成收入的56.14%。未超支。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为5.7 万元，支出决算为3.2万元，完成收入的56.14%。未超支。

8、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为22.48万元，支出决算为22.45万元，完成收入的99.8%。未超支。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）收入决算为25.89万元，支出决算为25.89万元，完成收入的100%。未超支。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为84.7万元，支出决算为67万元，完成收入的79%。未超支。

11住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为42.3万元，支出决算为42.3万元，完成收入的100%。未超支。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本单位基本工资68.90万元，津贴补贴275.6万元，奖金30.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.83万元，职工基本医疗保险缴费25.90万元，公务员医疗补助缴费6.70万元，其他社会保障缴费6.30万元，住房公积金42.31万元，其他工资福利支出55.18万元。

（二）商品和服务支出

本单位商品和服务支出共计75.44万元。其中办公费8.42万元。印刷费8.8万元，水费0.15万元，电费0万元，邮电费4.47万元，取暖费5.86万元，差旅费13.87万元，维修(护)费0.76万元，会议费10.30万元，培训费0.75万元，，公务用车运行维护费20万元，其他交通费1.04万元，其他商品和服务支出,1.08万元。

（三）对个人和家庭的补助

本单位对个人和家庭的补助共计13.92万元，其中：抚恤金0万元，生活补助9.92万元，其他对个人和家庭的补助4万元。

（四）资本性支出

本单位资本性支出共计6.90万元，其中：基础设施建设1.77万元，大型修缮4.40万元， 其他资本性支出0.76万元。

（五）资本性支出（基本建设）

本单位无资本性支出（基本建设），

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

本单位2021年“三公”经费预算5.63万元，同比增加5.63万元，上涨100%，主要原因：2021年预算车辆经费，之前无“三公”经费预算。支出5.63万元，同比增加5.63万元，上涨100%。主要原因：2020年本单位无车辆经费。支出完成率100 %。未超支。

（一）因公出国（境）费

本单位2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车运行维护费

本单位2021年公务用车运行维护费预算5.63万元，同比增加5.63万元，上涨100%，主要原因：2020年本单位无车辆运行维护费。支出5.63万元，同比增加5.63万元，上涨100%。主要原因：2020年本单位无车辆运行维护费。支出完成率100%。超支0万元，其中：公务用车运行维护费5.63万元。

（三）公务接待费

本单位2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县政协2021年直达资金情况说明。

 本单位2021年无直达资金预算。

十、噶尔县政协2021年政府专项债务和余额情况说明。

      本单位2021年无政府专项债务和余额。

十一、噶尔县政协2021年度国有资本经营预算说明

      本单位2021年度无国有资本经营。

十二、噶尔县政协2021年度社会保险基金预算说明

   本单位2021年度无社会保险基金

十三、噶尔县政协2021年绩效目标管理情况

 本单位2021年共有15项目，涉及一般公共预算财政拨款683.70万元，执行数为651.13万元，本单位2021年无重点项目。已填报15个绩效，绩效自评。

   第三部分

噶尔县政协2021年度决算明细表

（表格详见附件）

        西藏阿里地区噶尔县政协.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。