噶尔县园林绿化局2021年度部门决算公开说明
- 索引号：gexyllhj/2022-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县园林绿化局
- 名 称：噶尔县园林绿化局2021年度部门决算公开说明
- 公文时效：
- 发布日期：2022-11-10
噶尔县园林绿化局2021年度
部门决算公开说明
2022 年 10 月30日
目 录
第一部分噶尔县园林绿化局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分噶尔县园林绿化局2021年度部门决算数据分析
第三部分噶尔县园林绿化局2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县园林绿化局基本概况
一、部门预算单位构成
本部门无二级预算部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
部门职责县园林绿化局贯彻落实党中央关于关于城市园林绿化工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对城市园林工作的统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。
3、承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。
4、负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。
5、负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审査造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。
6、负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。
7、负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。
8、负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。
9、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。
10、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构内置。
噶尔县园林绿化局无内设机构。
第二部分
噶尔县园林绿化局2021年度部门决算数据分析
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年收入总计6221.3万元，其中：6221.3万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。本年收入较上年减少1155.01万元，下降15.66.%，主要原因：绿化项目较上年减少。
本部门2021年支出总计4615.81万元，其中：基本支出161.25万元，占3.49%；项目支出4454.56万元，占96.51%。本年支出较上年减少2648.42万万元，下降36.46%，主要原因：绿化项目较上年减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入6221.3万元，同比减少1155.01万元，下降15.66%。主要原因：绿化项目较上年减少。
本部门2021年一般公共预算财政拨款支出4615.81万元，同比减少2648.42万元，增长36.46%。其中：基本支出161.25万元，主要用于人员经费154.68万元，同比减少33.58万元，下降17.84%，主要原因是:人员减少;日常公用经费6.57万元，同比减少2.87万元，下降30.4%，主要原因是：人员减少;项目支出4454.56万元，同比增加2469.85万元，下降35.67%,主要原因是：绿化项目较上年减少。 。
三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）
1.农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（财政事务）（01项），支出决算为125.66万元，完成收入的94.95%，超支0万元
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（05项），支出决算为14.22万元，完成收入的100%，超支0万元。
3.一般公共服务支出（213类）财政事务（02款）其它林业和草原支出（99项），支出决算为4286.05万元，完成收入的70.82%，超支0万元。
4.社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项），支出决算为0.09万元，完成收入的56.25%，超支0万元
5.社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）其它财政对社会保险基金的补助（99项），支出决算为0.62万元，完成收入的100%，超支0万元。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），支出决算为1.78万元，完成收入的77.06%，超支0万元。
7.卫生健康支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01项），支出决算为7.11万元，完成收入的97%，超支0万元。
8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），支出决算为12.81万元，完成收入的91.89%，超支0万元。
四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）
（一）工资福利支出
本部门基本工资22.9万元，津贴补贴85.81万元，奖金2.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.22万元，职工基本医疗保险缴费7.11万元，公务员医疗补助缴费1.78万元，其他社会保障缴费1.96万元，住房公积金11.77万元，其他工资福利支出6.4万元。
（二）商品和服务支出
本部门商品和服务支出共计6.57万元。其中办公费6.57万元。
（三）对个人和家庭的补助
本部门对个人和家庭的补助共计0万元。
（四）资本性支出
本部门资本性支出共计4454.56万元，其中：无形资产购置购置3414.04万元，其他资本性支出1040.52万元。
（五）资本性支出（基本建设）
本部门无资本性支出（基本建设）。
五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）
本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）
本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、2021年度“三公”经费情况说明。
我单位年初无安排“三公”经费预算。
噶尔县园林绿化局本部门不涉及因公出国（境）等工作。
（三）公务接待费
本部门2021年无公务接待费用。
九、噶尔县园林绿化局2021年直达资金情况说明。
本部门2021年无直达资金。
十、噶尔县园林绿化局2021年政府专项债务和余额情况说明。
本部门2021年无政府专项债务。
十一、噶尔县园林绿化局2021年度国有资本经营预算说明
本部门2021年无国有资本。
十二、噶尔县园林绿化局2021年度社会保险基金预算说明
本部门2021年无社会保险基金预算。
十三、噶尔县园林绿化局2021年绩效目标管理情况
本部门2021年共有59个项目，涉及一般公共预算财政拨款6221.3万元，执行数为4615.81万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位500万元以上重点项目5个：.噶尔县2021年环城路绿化美化工程建设项目，519.18万元；噶尔县2021年昆莎乡绿化美化工程建设项目896.78万元；噶尔县2021年门士乡和左左乡绿化美化工程建设项目，629.35万元；噶尔县2021年扎西岗乡绿化美化工程建设项目，558.08万元；噶尔县生态产业园绿化美化工程建设项目，583.32万元。已填报59个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效自评情况填报规范、批复及时、使用合规。
第三部分
噶尔县园林绿化局2021年度决算明细表
（表格详见附件）
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。
